发布时间：2021-01-29 09:42 信息来源：市财政局
预算公开目录：
预算公开目录：
1.预算草案报告
2.预算公开附表
3.转移支付情况说明
4.本地区及本级举借债务情况说明
5.本级汇总的一般公共预算“三公”经费预算安排情况说明
6.绩效管理情况说明及绩效目标
——2021年1月12日在怀化市第五届人民代表大会第五次会议上
怀化市财政局局长 胡和平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大会报告2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2020年预算执行情况
（一）一般公共预算
全市地方收入完成99.57亿元，增长4.5%。全市一般公共预算支出完成481.77亿元，增长2.4%。
市本级地方收入完成33.61亿元，增长0.9%，加上上级补助、调入资金等收入35.24亿元后，市本级一般公共预算支出完成68.85亿元，增长1%。市本级一般公共预算当年收支平衡。
2020年，我们全力争取上级资金和政策扶持力度，全市上级补助收入为334亿元，比2019年增加21亿元，增长6.7%。其中：返还性收入11.12亿元、均衡性转移支付66亿元、县级基本财力保障36亿元、国家重点生态功能区转移支付7.8亿元。市本级上级补助收入为25.5亿元，增加2.03亿元，增长8.5%。其中：返还性收入4.76亿元、转移支付20.74亿元。
（二）政府性基金预算
市本级政府性基金收入完成57.1亿元，加上新增专项债券收入42.73亿元以及抗疫特别国债2.69亿元，收入合计102.52亿元。政府性基金支出完成 99.04亿元。收支相抵后预计结余为3.48亿元。
（三）国有资本经营预算
市本级国有资本经营收入完成0.22亿元。国有资本经营支出完成0.11亿元，调入一般公共预算0.11亿元。收支相抵后结余为零。
（四）社会保险基金预算
市本级社会保险基金收入完成56.52亿元。社会保险基金支出完成56.36亿元。收支相抵后当年结余0.16亿元，年末累计结余49.76亿元。
（五）地方政府债务情况
省财政厅核定市本级2020年地方政府债务限额为310.26亿元，年末地方政府债务余额为310.26亿元，未超过债务限额。
需要说明的是，以上数据均为快报数，决算数如有变化，我们将在报告全市及市本级2020年财政决算时一并报告。
二、落实市人大预算决议情况
2020年，我们全面贯彻市委的决策部署，认真落实市五届人大四次会议的有关决议和上级政策要求，各项工作稳步推进。
（一）对冲疫情影响，兜底民生保障。努力克服新冠肺炎疫情影响，充分发挥减税降费、直达资金和新增债券等积极财政政策的助力作用，加大资金统筹力度，全力保障民生投入。全市社会保障和就业支出完成67.44亿元，剔除企业养老保险省级统筹因素后同口径增长15%；教育支出完成87.98亿元，增长6.9%；医疗卫生与健康支出完成49.7亿元，增长7.4%；科学技术支出完成12.84亿元，增长50%。全市民生支出占比超过76%。
（二）推进改革提效，强化绩效管理。推进财源税收综合治理机制改革，继续完善全市综合治税平台综合调控功能，全年预警43户企业税收风险，查补入库税款近亿元。推行以电子化征缴为手段的非税管理改革，公布收费清单，推行手机支付宝、微信等移动收缴方式，提高非税收入征管效率。推进预算绩效管理改革，健全完善“预算编制有目标，预算执行有监控，预算完成有评价，评价结果有反馈，反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。
（三）坚持厉行节约，严防债务风险。严格落实中央八项规定及省委、省政府“约法三章”要求，执行“四减一控”压减一般性支出，市本级将压减的一般性支出1.38亿元统筹用于消化暂付款；落实上级“隐性债务按计划化解、关注债务责任明晰、不发生区域性金融风险”的要求，“严堵后门”、“开好前门”，认真落实全市债务化解工作方案，圆满完成年度化债任务。
各位代表，过去的一年，市人民政府及财政部门认真执行市人大的各项决议，实现了收支平衡。但是我们也要清醒认识到，财政运行还存在一些问题，主要是：预算编制还需更加科学，预算执行还需加快进度等，对此我们将高度重视，并在今后的工作中加以解决。
三、2021年预算草案
2021年是我国现代化建设进程中具有特殊重要性的一年。做好全年工作，意义十分重大。我市财政工作的指导思想为：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实习近平总书记关于湖南工作系列重要讲话指示精神和中央、省委、市委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，大力实施“三高四新”战略，坚持创新引领开放崛起，坚持扩大内需战略基点，坚持系统观念和底线思维，更好统筹发展和安全，坚持精准施策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，推动经济平稳健康运行、社会和谐稳定，确保“十四五”开好局，以优异成绩庆祝建党100周年。坚决贯彻落实预算法及其实施条例，加快建设现代财政制度，进一步健全完善预算管理体制机制，积极的财政政策要提质增效、更可持续，政府继续过“紧日子”，大力压缩非急需非刚性支出，重点支持乡村振兴、污染防治、防范化解债务风险、科技创新、供给侧结构性改革、“三农”工作、保障和改善民生等领域，提高财政资金配置效率和使用效益，全力服务经济社会持续健康发展。
根据上述要求，提出如下预算草案：
（一）一般公共预算
2021年，全市地方收入预计完成105.05亿元，增长5.5%。全市一般公共预算支出拟安排496.22亿元，比上年的481.77亿元增加14.45亿元，增长3%。
市本级地方收入预计完成35.46亿元，增长5.5%。加上上级补助、调入资金等收入34.77亿元，市本级拟安排一般公共预算支出70.23亿元，比上年的68.85亿元增加1.38亿元，增长2%。市本级一般公共预算收支平衡。
省级对全市上级补助收入预计为344亿元。省级对市本级上级补助收入预计为26.24亿元，其中：返还性收入4.76亿元、转移支付21.48亿元。
（二）政府性基金预算
2021年，市本级政府性基金预算收入预计完成54.5亿元；支出拟安排52.92亿元，调入一般公共预算1.58亿元。当年收支平衡。
（三）国有资本经营预算
2021年，市本级国有资本经营预算收入预计完成0.1亿元；支出拟安排0.05亿元，按要求调入一般公共预算0.05亿元。当年收支平衡。
（四）社会保险基金预算
2021年，市本级社会保险基金预算收入预计完成62.06亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算收入5.22亿元，城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险基金）预算收入14.39亿元，城乡居民基本医疗保险收入36.85亿元，失业保险基金预算收入0.53亿元，工伤保险基金预算收入5.07亿元。基金支出拟安排60.14亿元，其中：机关事业单位养老保险基金预算支出5.14亿元，城镇职工基本医疗保险基金预算支出14.46亿元，城乡居民基本医疗保险支出35.19亿元，失业保险基金预算支出0.49亿元，工伤保险基金预算支出4.86亿元。收支相抵后当年结余1.92亿元，年末累计结余51.68亿元。
四、完成预算的主要措施
（一）促发展。持续深化供给侧结构性改革，继续实施工业企业技改税收增量奖补和减税降费政策。加快推进5G、新能源充电桩、工业物联网等新基建项目建设，培育经济新增长点。加快推进承接产业转移示范区建设，深入对接粤港澳大湾区、长三角区域一体化、成渝城市群，采取有力措施支持“总部经济”发展。推进园区专业化建设，继续抓好“135工程”升级版建设。主动对接“八大工程”，加快建设“六大基地”，构建市域制造业集聚发展“C”型走廊。市本级安排科技与产业引导资金超2亿元，积极培育税源新增长极。
（二）强征管。以预算法和实施条例等相关法律为遵循，深入落实《怀化市财源税收综合治理重点工作推进方案》，发挥好财税综合信息平台的大数据分析比对作用，加强财税征管，加大欠税清缴，强化灵活用工互联网平台经济企业税收管理，严防跑冒滴漏。积极做好资源资产“两个盘活”，整合利用河沙等各类资源，出让好特许经营权。加快土地招拍挂出让进度，推进地下车库、经济适用房和房改房办证。多措并举确保地方收入完成5.5%增幅预期。
（三）防风险。严格重大项目立项管控机制，从严控制新上政府投资项目。严格执行化债方案，积极稳妥化解存量隐性债务，严禁搞虚假化债隐蔽后移风险。充分发挥金融机构作用，加大“六个一批”措施落实力度，重点推进“债转股”。在现有28家平台公司数量的基础上，再压减三分之一。加强资源资产合理配置，推进平台公司转型发展。市本级安排偿债支出17.1亿元，将地方政府债务利息足额纳入预算保障，并按计划化解隐性债务和消化暂付款。
（四）优支出。政府继续过“紧日子”，进一步加大非急需非刚性支出压减力度，市本级按照20%比例压减公用经费、按照40%比例压减到单位的专项支出，“三公经费”只减不增；坚持“零基预算”，打破支出基数概念和固化格局；坚持底线思维，确保“三保”支出不断链，严守疫情防控、应急抢险安全底线，确保市委市政府重大决策贯彻落实。市本级安排教育支出6.75亿元、乡村振兴及精准扶贫资金1.1亿元、新冠肺炎疫情防控专项0.1亿元。
各位代表，新的一年，我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义经济思想，
在市委的坚强领导下，在市人大及其常委会的监督支持下，认真落实省委、省政府和市委的决策部署，锐意进取、攻坚克难，为加快建设现代化新怀化而奋勇前进！
4.本地区及本级债务情况说明
6.绩效管理情况说明及绩效目标
重大政策和重点项目绩效目标：
http://www.huaihua.gov.cn/czj/c100744/202202/5ac4a51bfea94ef9ba49711e2042184c.shtml
