2020年怀化市商务局市级专项资金绩效评价报告

发布时间：2021-07-06 16:52 信息来源：怀化市商务局

2020年健康产业博览会专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

2020武陵山(怀化)国际健康产业博览会暨第二届怀商大会于2020年11月21日-24日成功举办。本届大会以“健康怀化竞朝晖”为主题，旨在融合怀化健康产业优势资源，“迎老乡，回故乡，建家乡”。突出医药康养特色，精心建设武陵山片区健康产业展示平台，将怀化打造成为武陵山片区的健康产业特别是中药材产业发展的集散城市。

2、项目的实施依据

依据《湖南省商务厅关于举办2020武陵山（怀化）国际健康产业博览会的复函》

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“健康产业博览会”专项经费属于业务工作专项，项目资金属市财政拨款。主要用于“健康产业博览会”（以下简称“健博会”）的布展等方面，包括展会前期筹备、会展场地租金、会展区展馆搭建、广告宣传、参会人员食宿、专家费用等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）预期总目标。推动绿色健康产业发展，延伸医疗养老产业链，扩大武陵山片区中医药经济影响力。

（2）阶段性目标。融合怀化健康产业优势资源，突出医药康养特色，精心建设武陵山片区健康产业展示平台，在前期健博会的基础上，更进一步扩大其影响力，推动绿色健康产业发展。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

大力推进健康产业发展，积极承接国家产业转移示范区建设。响应国家”一带一路”倡议和开放大局，组委会邀请周边国家的企业或产品到会参展，以扩大健博会的国际影响力。在服务质量、国际知名度和成交金额等方面较以前年度得到提升，进一步推动绿色健康产业发展，延伸医疗养老产业链，扩大武陵山片区中医药经济影响力。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备：我局对“健康产业博览会”项目绩效管理工作密切关注重视，由服务贸易科牵头，认真制定绩效自评工作方案，其他科室相互配合协调，共同完成本次绩效自评工作。

2.组织实施：服务贸易科根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作，对“健康产业博览会”项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

3.分析评价：2020年我局严格按照相关规定使用“健康产业博览会”项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。2020年怀化市商务局健博会专项资金年初预算为280.00万元，年中预算调整追加70.00万元，调整原因：第二届怀商大会与健博会合办。此二项大会资金预算为350万元，市财政局拨付给商务局的专项资金350万元，资金到位率为100%。

2、项目资金使用情况分析。到位资金全部用于健康博览会项目的正常运行和管理。2019年发生费用376.73万元，实际支付376.73元。

3、项目资金管理情况分析。2020年，为了加强对项目资金的管理，怀化市商务局按照省、市财政专项资金的管理要求及本单位《专项资金管理制度》的相关规定，对专项资金的使用进行了严格审批程序及有效管理。项目资金的拨付由国库统一支付，做到账目清晰，手续完备，确保资金使用公平、公正、公开，并建立了项目经费使用明细台账，及时反映项目的实施及进展情况以及专项资金的专款专用。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。2020年度健康产业博览会专项资金由怀化市商务局（以下简称“市商务局”）组织实施。健康博览会项目的运行及管理具体由服务贸易和商贸服务业科承办实施、负责；分管领导、纪检监察督导。项目资金管理使用相关规定，在资金申报的前期准备过程中，认真研究全市健康产业发展情况，认真遵照资金从紧、从严原则，制定资金申报计划。

2、项目管理情况分析。2020年度健康产业博览会专项资金，由市财政统一归口管理，市商务局按照省、市专项资金的管理要求及本单位《专项资金管理制度》相关规定执行。在项目资金的具体实施过程中，市商务局严格对照资金使用计划，并按照合同约定，根据项目实施进度，如期进行拨付。故该项目资金使用管理情况良好。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。“健康产业博览会”专项经费年初下达预算指标280万元， 2020年实际发生费用376.73万元，实际支付376.73万元，预算执行率为107.64%。

（2）项目成本（预算）节约情况。2020年发生“健康产业博览会”专项经费376.73万元，与预算比较超支26.73万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。健康产业博览会专项资金按照政府采购合同约定由项目执行单位提出初步使用方向，报市商务局进行初审，市财政根据经审批的项目使用计划、进度进行拨付。支付进度严格按照合同约定执行。

（2）项目完成质量。按照项目工作计划进度，完成后由怀化市财政局投资评审中心评审，对比实际工作进度及项目成果，项目质量达标率为100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

签约成果：大会期间，共签约重点招商引资项目24个，总投资436亿元，签订产销采购项目14个，总金额3.54亿元。投资和产销总金额同比增长478%。

展销成果：展馆共分为中药材展区、防疫成果及防护设备产品展区、康养与医疗器械展区、绿色食品展区及扶贫产品展区等5个展区，展品优质、丰富。共搭建标准展位293个，特装展位46个，展区面积达1.4万平米，展位总数为历届之最。共有近500家企业、医疗机构参展，数十家知名百货零售商应邀前来采购，吸引了市内外10万人次观展。展会期间现场成交额逾7000多万元。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本届大会参展企业中本地企业182家，外地企业315家。中药材企业156家，医药卫生企业79家，平台机构11家，医疗器械企业35家，保健用品企业95家，农特产品企业（茶叶、粮油、水果、水产等）122家。同时，大会同期举办了开幕式暨重点招商引资项目和产销对接项目签约仪式、武陵山健康产业发展院士论坛、怀商论坛等7场主题活动，还有中医药暨农产品（扶贫产品）产销对接会、怀化市生态文化旅游业招商推介会、健康美食节等5场同期活动。贯穿大会期间的还有健康美食节、产品推介、非遗文化+地方歌谣网红打卡和义诊活动等。钟南山院士开开幕式上进行了视频致辞，中国工程院院士、澳门科技大学校长刘良出席相关活动并作主题演讲。活动内容丰富多彩，扩大了健博会的影响力。

四、综合评价情况及评价结论

1.项目立项规范。根据《湖南省商务厅关于举办2020武陵山（怀化）国际健康产业博览会的复函》进行项目的申报，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合，资金到位率为100%。

3.业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。

4.财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

6.可持续性。通过本项目建设运行，可持续地巩固我市健康产业的发展。

五、绩效评价结果应用建议

1.专项资金绩效评价结果，作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

2.专项资金实行制度办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验

2020年，健康产业博览会专项资金按照以下管理模式进行管理使用：1、开支计划报批管理。年初由市商务局根据健康产业博览会工作实际，结合省、市工作安排部署，提出专项资金开支计划，由市财政局审核，市政府审批。2、活动经费专项管理。健康产业博览会专项资金使用原则是必须列入开支计划的才允许列支经费，对于政府采购部分严格按照合同约定进度付款；对于非政府采购部分，须先审核批准，再予以列支相关费用，保证活动专款专用。3、国库集中支付管理。由市财政国库集中支付局统一管理，统一支付，单独核算。

2.存在的问题和建议

（1）筹备时间不够充足。

（2）服务工作不够精准。

（3）采购商组织不够充分

（4）宣传推广工作不够广泛。

七、其他需要说明的问题

2020年发生费用376.73元，比预算350万元超支26.73万元。主要原因是会议前期筹备阶段发生的差旅、接待费及合并怀商大会所致。

2020年中国食品餐饮博览会专项资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

2020中国国际食品餐饮博览会在长沙国际会展中心举办。本届食餐会由商务部、湖南省人民政府共同主办，以更规范、更专业、国际化程度更高为目标，发挥食餐会作为业内产销对接平台、品牌宣传推广平台、信息发布传播平台的作用。

2、项目的实施依据

中国食品餐饮博览会组委会《关于做好2020年中国食品餐饮博览会筹备工作的通知》。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“中国食品餐饮博览会”专项经费属于业务工作专项。主要用于2020中国国际食品餐饮博览会。主要内容为差旅费、交通费、布展费以及宣传费等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）预期总目标。通过食品餐饮博览会带动食品餐饮行业的规范化，提高食品餐饮行业的安全性，提升居民幸福感。

（2）阶段性目标。办好食品餐饮博览会，提升参展企业的质量、数量，拓展参展商品的品种、规模。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

本届食餐会是我市历次食餐会组织企业参展数量最多，参展商品最全，参展规模最大，参展效果最好的一次盛会，帮助提升我市食品餐饮行业整体水准。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备：我局对“中国食品餐饮博览会”项目绩效管理工作高度重视，切实增强主体责任意识，由财审科牵头，认真制定绩效自评工作方案，其他科室相互配合协调，共同完成本次绩效自评工作。

2.组织实施：财审科根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作，对25万元“中国食品餐饮博览会”项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

3.分析评价： 2020年我局严格按照有关规定使用“中国食品餐饮博览会”项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局“食餐会”项目经费共到位25万元。

2、项目资金使用情况分析。到位资金全部用于”食餐会”项目的正常运行和管理，2020年支出25万元，经费已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析。我们根据内部控制规范，制定了财务管理制度，并就专项资金制定了专项资金管理制度，专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，超过“三重一大”的大额资金支出，严格按照集体决策机制开会集体审议，多人审签，项目招标、评审、结算按政府采购管理制度、国库集中支付核算要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。中国食品餐饮博览会项目的运行及管理由食品行业协会承办实施、具体负责。分管领导、纪检监察督导。

2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理，业务科室承办，分管领导、纪检监察员督导工作，认真履行职责，做好项目的管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。“食餐会”专项经费年初下达预算指标25万元，实际支出25万元，预算控制率为100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。2020年发生“中国食品餐饮博览会”专项经费25万元，与预算比较节约0万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目资金2020年到位后，按月和实际发生数支付。

（2）项目完成质量。按照项目工作计划进度，完成后由怀化市财政局投资评审中心评审，对比实际工作进度及项目成果，项目质量达标率为100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

在一个多月的时间里做了大量且卓有成效的工作，与全市 13个县（市、区）40多家企业进行了沟通与对接，成功组织企业参展，取得良好的参展效果。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本届食餐会我市共有13个县（市、区）16家企业参加会展，会展期间现场零售总额10余万元，现场签订意向采购合同18份，合同总金额达1500余万元。广泛宣传推介了怀化的本土食品。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.项目立项规范。根据中国食品餐饮博览会组委会《关于做好2020年中国食品餐饮博览会筹备工作的通知》进行项目的申报，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2.资金落实及时。 实际到位资金与预算投入资金相吻合，及时到位资金与应到位资金。

3.业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。

4.财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

6.可持续性。通过本项目建设运行，可持续地巩固我市食品餐饮行业的发展。

五、绩效评价结果应用建议

1.专项资金绩效评价结果，作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

2.专项资金实行制度办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验

（1）领导重视. 为组织好本届食餐会，商务局领导先后两次组织召开了由市食品行业协会、主要参展企业和布展单位参加的预备会议，并就如何办好本届展会广泛听取了意见并提出了具体的要求，传达办好会展的决心及务实严谨的工作作风。

（2）精心组织

在一个多月的时间里与全市13个县（市、区）40多家企业进行了沟通与对接，重点采取了五个互动措施，一是与协会加强沟通；二是促进协会与企业的互动，做好上传下达和提出具体要求；三是做好展馆布局和广告宣传事宜；四是要求参展企业与釆购商及市场的互动，通过品鉴活动做好宣传与销售;五是协会、企业与经销商、代理商的互动，采取企业走出去，商家请进来的营销方式，展会期间邀请了华润万家湖南、华南地区代理商和湖南省食品流通行业协会进场考察并与企业进行业务洽谈，收到了良好效果。

2.存在的问题

由于今年安排经费较少，导致展位搭建简单，离预期效果存在一定差距。

3.建议

加大对大型食品展等展会活动的资金支持。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2020年招商引资（产业和驻点招商)专项

资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况

为强化主要经济部门和各行业主管部门招商引资的工作责任，推动我市资源优势转化为项目优势，切实提高招商项目开发包装质量，提升招商工作的效率、针对性及精准度，促进招商项目的签约与落地，发展壮大全市四大特色支柱产业，根据我市的产业规划及定位，按照“管行业必管招商”的工作理念，我市组建现代商贸物流业招商小组、生态文化旅游业招商小组、医药健康产业招商小组、绿色食品产业招商小组、新型工业化招商小组等5个产业招商小组;同时，组建北京、上海、广州、长沙、重庆、杭州6个市政府驻外招商联络处，为非常设（正式）机构，归口怀化市招商引资工作领导小组办公室管理，对接环渤海、长三角、珠三角、长株潭、成渝城市群以及闽浙地区的项目和资金，代表市人民政府在派驻地及规定的范围内开展招商引资工作。

2、项目的实施依据

根据怀办发电〔2018〕13号中共怀化市委办公室、怀化市人民政府办公室关于印发《2018年驻点招商工作方案》的通知、怀政办函〔2018〕76号怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市产业招商引资工作方案》《怀化市招商引资工作考核方案》的通知。

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

招商引资（产业和驻点招商）经费属于业务工作专项。主要用于招商引资、产业招商、驻点招商以及专题招商活动等方面。具体范围包括差旅、客商接待、招商项目册印刷、项目包装、招商专题活动、招商专题会议等方面。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

绩效总目标：强化主要经济部门和各行业主管部门招商引资的工作责任，推动我市资源优势转化为项目优势，促进招商项目的签约和落地，发展壮大全市特色支柱产业。拓展招商引资信息渠道;推动我市产业招商，提高招商工作的质量和实效，进一步加大招商引资工作力度，拓展招商引资信息渠道，推动我市产业招商，精准开展招商活动，强力推进怀化产业发展。

阶段性目标：八条重点产业链牵头单位全年开发包装重点产业招商项目不少于44个；牵头或成功促成引进产业项目合计不少于44个，其中，“三类500强企业”项目8个以上；全年新引进项目的履约率达到70%，开工率达到35%，资金到位率达到40%；全年组织专题招商活动合计不少于8次；培育全链示范企业合计不少于24家。6个市政府驻外招商联络处要宣传推介怀化，收集反馈信息，联络接触客商，开展招商活动，全年拜访企业不少于360家，每月提供招商信息不少于50条。积极发挥“窗口”和“桥梁”作用，根据市人民政府授权，与驻地政府及有关部门联系，促进市人民政府与驻地政府在经济、技术、人才、商贸、文化、教育等各个方面的交流与合作等。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

将我市资源优势、成本优势转换成项目优势，促进我市招商引资项目持续发展。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备：对招商引资（产业和驻点招商）项目经费绩效管理工作，我局切实增强主体责任意识，由投资促进事务中心牵头，认真制定绩效自评工作方案，其他科室配合协调，共同完成本次绩效自评工作。

2.组织实施：投资事务促进中心牵头根据市财政局《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作，对项目经费进行了自评打分，并逐项对照，撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

3.分析评价： 2020年我局严格按照有关规定使用招商引资（产业和驻点招商）项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局招商引资（产业和驻点招商）经费共到位538万元。

2、项目资金使用情况分析。 到位资金用于招商引资、产业和驻点招商工作的正常运行，发生的经费开支基本支付到位（部分产业招商组和驻点联络处还有费用支出未在年底办理完报账）。

3、项目资金管理情况分析。我局根据内部控制规范，制定了财务管理制度，并就专项资金制定了专项资金管理制度。专项资金的使用、管理严格按制度执行，按照“三重一大”的要求，大额资金支出严格按照集体决策机制开会集体审议，多人审签，项目招标、评审、结算按政府采购管理要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。招商引资经费项目由市投资促进事务中心、各产业组和驻点联络处分别承办实施，市投资促进事务中心具体负责运行及管理，局分管领导、纪检监察督导。

2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理，市投资促进事务中心、各产业组和驻点联络处分别履行职责，投促促进事务中心做好项目的管理和考核。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。招商引资（产业和驻点招商）专项经费全年下达指标538万元，实际支出538万元，预算完成率为100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。2020年发生招商引资（产业和驻点招商）专项经费538万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目资金2020年到位后，基本按月和实际发生数支付。

（2）项目完成质量。按照项目工作计划进度，对比实际工作进度及项目成果，项目质量良好。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

2020年，全市招商引资工作围绕“产业及产业园区三年提升行动”，以机制创新为动力，广泛开展上门招商、节会招商，稳步推进产业招商、驻点招商，大力实施创新引领开放崛起战略。2019年，全市在建项目258个，实际到位省外境内资金326.92亿元，同比增长18.7%，完成年度目标任务的105.8%。成功引进500强企业项目10个（其中省外5家，省内5家）。其中五大产业招商小组全年共引进或引进帮助产业项目32个，合同引资额达835835万元，本年度到位资金139284万元，其中当年开工项目28个，完成了年度目标任务。六大驻点招商共引进项目17个，其中500强企业项目3个，行业龙头企业3个，1亿元至5亿元项目12个，5亿元以上项目4个;合同总引资额68.44亿元，实际到位资金13.199亿元。

（2）项目实施对经济和社会的影响

推动我市资源优势转化为项目优势，切实提高招商项目开发包装质量，提升招商工作的效率、针对性及精准度，促进招商项目的签约与落地，发展壮大全市四大特色支柱产业，形成良好的招商氛围和局面。通过招商项目实施，我市着力开展产业链招商，拉长、做强产业链条，完善产业链。通过对接长三角、珠三角、京津冀等经济发达地区的产业转移，优化了我市产业布局。同时通过多形式全方位推介和宣传怀化，一定程度上提高了我市的知名度和影响力。加大了招商引资工作力度，拓展了招商引资信息渠道，推动了我市产业招商，提高了招商工作的质量和实效，更多的企业了解并意向投资怀化。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.项目立项规范。根据怀办发电〔2018〕13号中共怀化市委办公室、怀化市人民政府办公室关于印发《2018年驻点招商工作方案》的通知、怀政办函〔2018〕76号怀化市人民政府办公室关于印发《怀化市产业招商引资工作方案》《怀化市招商引资工作考核方案》的申报。项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合，及时到位资金与应到位资金吻合。

3.业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。

4.财务管理制度健全监控有效，资金使用合规，

5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

6.可持续性。通过本项目实施运行，可持续地推动我市招商引资工作的发展。

五、绩效评价结果应用建议（以后年度预算安排、评价结果公开等）

1.专项资金绩效评价结果，作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

2.专项资金实行制度管理办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

主要做法：

1.高位推动，抓好重点招商活动。积极开展产业链招商，建立目标企业信息库，制定针对性招商方案，依托驻点招商、怀化异地商会等，实现精准招商。

2.优化营商环境。起草《怀化市积极推进招商引资若干规定》（怀政发〔2019〕4号）文件，于7月正式出台，对招商引资项目从用地优惠、物流运输补贴、财源奖补等方面给予支持，大大降低项目落地成本。

3.强化考核结果运用。将产业招商小组年度招商引资考核工作纳入市直部门绩效考核。

存在的问题：

1、产业招商小组有些成员单位没有设立专门的招商部门，招商队伍力量薄弱、招商人员积极性欠缺，全市产业及产业链未有效梳理，项目洽谈过程中存在部门对接不及时、不流畅等问题。

2、驻点招商联络处机制待完善。人员内部管理、职责分工、协调协作有待加强。

3、招商专业人才不够，招商队伍系统性专业培训缺乏。

建议 :

1、培养或引进专业招商人才。

2、支持充分发挥商会、行业协会的作用，设立招商代理，发展中介招商。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2020年首届口岸博览会、东盟博览会

绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

2020首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会以“繁荣口岸经济，促进开放崛起”为主题，旨在整合湖南省内口岸及配套园区企业资源和沿海开放地区、长江经济带口岸及配套企业资源，打造口岸发展交流平台、口岸招商推介平台、口岸商品展览展示平台“三大平台”，提升口岸发展水平、促进招商引资、扩大进出口贸易，助推口岸经济高质量发展。

第十七届中国—东盟博览会以“共建“一带一路” 共兴数字经济”为主题，首次采取“实体展+线上展”的形式举办。线下实体展以境内参展参会客商为主，境外客商以“云上”参展参会为主。开幕大会采取线上线下相结合的方式举办，邀请中国领导人和东盟10国及特邀合作伙伴巴基斯坦国家领导人线上演讲，同时在南宁国际会展中心设主会场。

2、项目的实施依据

《关于印发<首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会总体方案>的通知》（湘口博秘〔2020〕2号）、《关于做好第十七届中国-东盟博览会组展参展工作的通知》（湘商服〔2020〕21号）

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“首届湖南（岳阳）口岸经贸博览会”和“第十七届东盟博览会”专项经费属于业务工作专项。主要用于会议期间的差旅费、布展费以及宣传费等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（1）预期总目标。展现我市形象，提升对外开放度。

（2）阶段性目标。组织好本市观展团或参展团的出行，提升参展企业的质量、数量，拓展参展商品的品种、规模，扩大我市对外开放度。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

通过博览会展现我市形象，提升对外开放度。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备：高度重视，切实增强主体责任意识，由财审科牵头，认真制定绩效自评工作方案，其他科室相互配合协调，共同完成本次绩效自评工作。

2.组织实施：财审科根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作，对15.5万元的口岸经贸博览会和7万元的东盟博览会项目经费进行了自评打分，并逐项对照，认真撰写专项资金绩效评价报告，同时认真收集相关资料，确保自评工作真实客观。

3.分析评价： 2020年我局严格按照有关规定使用项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局口岸经贸博览会15.5万元、东盟博览会7万元，合计22.5万元。

2、项目资金使用情况分析。到位资金全部用于博览会项目的正常运行和管理，2020年支出22.5万元，经费已全部支付到位。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。口岸经贸博览会和东盟博览会的运行及管理由食品行业协会承办实施、具体负责。分管领导、纪检监察督导。

2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理，业务科室承办，分管领导、纪检监察员督导工作，认真履行职责，做好项目的管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。口岸经贸博览会15.5万元、东盟博览会7万元，合计22.5万元。

（2）项目成本（预算）节约情况。2020年发生口岸经贸博览会15.5万元、东盟博览会7万元，合计22.5万元。与预算比较节约0万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目资金2020年到位后，按月和实际发生数支付。

（2）项目完成质量。按照项目工作计划进度，完成后由怀化市财政局投资评审中心评审，对比实际工作进度及项目成果，项目质量达标率为100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

两个展会取得圆满成功，我市也取得了很好的成绩，宣传展示了我市形象。

（2）项目实施对经济和社会的影响

口岸博览会充分宣传展示了我市参展企业的形象和展品；促进了交易，据统计，我市参展企业现场完成交易订单300余万元，意向订单1000余万元；促进了投资合作，投资贸易招商推介会上我市完成签约项目2个，签约资金2000余万元。

11月27日，市人民政府与广西北部湾国际港务集团有限公司在湘桂两省区领导见证下签署《关于共建西部陆海新通道（“怀化-北部湾港”铁海联运班列）合作协议》。直接促成了怀化交通建设投资有限公司（怀化铁路口岸有限公司）与广西北部湾国际港务集团广西北湾物流公司的海铁联运合作。2021年2月5日，首列怀化-北部湾港铁海联运班列开行，打通了湖南省（怀化）与东盟之间的国际物流通道，进一步让怀化融入西部陆海新通道，目前我市已开行铁海联运班列7列，货值约1200余万元。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.项目立项规范。项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2.资金落实及时。 实际到位资金与预算投入资金相吻合，及时到位资金与应到位资金。

3.业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。

4.财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。

5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

6.可持续性。我市紧紧围绕“建设对接西部陆海新通道门户城市”的目标定位，正谋划怀化国际（东盟）物流产业园和怀化国际陆港项目。随着项目的推进实施，必将促进我市经济跨越式发展。

五、绩效评价结果应用建议

1.专项资金绩效评价结果，作为以后年度专项资金预算安排的参考依据。

2.专项资金实行制度办法、绩效评价的全过程公开。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

1.主要经验

（1）领导重视.

（2）精心组织

2.存在的问题

前期准备宣传不够广泛，有些特色食品没有参展。

3.建议

加大对大型展会活动的资金支持。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

2020一乡一品国际商品博览会 专项资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1、项目基本情况

2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会是由商务部批准备案（以下简称“博览会”），中华民族贸易促进会和长沙市人民政府共同主办的大型展会，旨在充分展示和推介我市丰富的农特产品，建设“一乡一品”格局。

2、项目的实施依据

《2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会邀请函》

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

“2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会”专项经费属于业务工作专项。主要用于2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会。主要内容为差旅费、交通费、布展费以及宣传费等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

（）预期总目标。通过博览会展示和推介我市名优特产品，特别是“新晃黄牛肉”、“怀化碣滩茶”、“辰溪稻花鱼”、“麻阳柑橘”、“芷江鸭”、“黔阳冰糖橙”、“会同魔芋”、“靖州茯苓”、“靖州杨梅”等怀化市获批国家地理标志保护产品的特色产品，打造成一乡一品先导示范。

（2）阶段性目标。做好组展、参展工作，发动企业积极参展，搭建产销平台，助力怀品出怀。

2、预期主要的生态、社会和经济效益

本届博览会我局大力宣传发动，市食品行业协会精心组织，将我市优质腊肉、茶叶、山茶油等产品带向更高的平台，参展效果较好，充分展示了怀化形象及特色优质产品。

二、绩效评价工作情况

1.前期准备：我局对“2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会”项目绩效管理工作高度重视，切实增强主体责任意识，由财审科牵头，认真制定绩效自评工作方案，业务科室相互配合支持，共同完成本次绩效自评工作。

2.组织实施：财审科根据《专项资金绩效评价共性指标》要求开展专项资金自评工作，对16万元“2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会”项目经费进行了自评打分，并逐项对照，服贸科认真撰写专项资金绩效评价报告，同时做好相关资料的收集汇总工作，确保自评真实客观。

3.分析评价： 2020年我局严格按照有关规定使用“2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会”项目经费，资金使用效益良好。

三、绩效评价指标分析情况

（一）项目资金情况分析

1、项目资金到位情况分析。怀化市财政局下达我局“博览会”项目经费共到位16万元。

2、项目资金使用情况分析。到位资金全部用于”博览会”项目的正常运行和管理，2020年支出16万元，经费已全部支付到位。

3、项目资金管理情况分析。我局根据内部控制规范，制定了财务管理制度，并就专项资金制定了专项资金管理制度，专项资金的分配、使用、管理严格按制度执行，超过“三重一大”的大额资金支出，严格按照集体决策机制呈报局党组，集体审议，多人审签，项目招标、评审、结算按政府采购管理制度、国库集中支付核算要求进行，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不被挤占、挪用、借用或随意调整，实行报账制管理等原则执行。

（二）项目实施情况分析

1、项目组织情况分析。博览会项目的运行及管理由市食品行业协会承办实施、具体负责。局分管领导、纪检监察组督导。

2、项目管理情况分析。实行项目责任制管理，业务科室承办，分管领导、纪检监察员督导工作，严格按照职能职责，做好项目管理。

（三）项目绩效情况分析

1、项目经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况。“博览会”专项经费下达指标16万元，实际支出16万元，预算控制率为100%。

（2）项目成本（预算）节约情况。2020年发生“博览会”专项经费16万元，与预算比较节约0万元。

2、项目的效率性分析

（1）项目的实施进度。该项目资金2020年到位后，按月和实际发生数支付。

（2）项目完成质量。按照项目工作计划进度，完成后由怀化市财政局投资评审中心评审，对比实际工作进度及项目成果，项目质量达标率为100%。

3、项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

在一个多月的时间里做了大量且卓有成效的工作，市食品行业协会与全市13个县（市、区）30多家企业进行了沟通与对接，成功组织企业参展，取得良好的参展效果。

（2）项目实施对经济和社会的影响

本届“博览会”我市共有7个县（市、区）13家企业参展，展会期间集中展示了山茶油、琥珀腊肉、冰糖橙等20余种优质特色产品，备受采购商青睐，吸引众多市民驻足了解，为怀品出怀，做好先导示范打下良好基础。

四、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

1.项目立项规范。根据《2020一乡一品国际商品博览会暨第五届全国民族地区发展大会邀请函》及市领导批示精神进行项目的申报，项目的申请、设立过程符合相关要求，绩效目标合理，绩效指标明确。

2.资金落实及时。实际到位资金与预算投入资金相吻合，及时到位资金与应到位资金16万。

3.业务管理制度健全，执行有效，业务管理有效。

4.财务管理制度健全，资金使用合规，财务监控有效。 5.项目按时间和任务进度绩效阶段性目标已达到。

6.可持续性。通过本项目建设运行，可持续地巩固我市食品餐饮行业的发展。

五、绩效评价结果应用建议

一是利用中国一乡一品产业促进计划落户怀化契机谋划发展策略，激活农产品市场，助力我市经济社会实现高质量发展。二是切实推进“一乡一品”项目落地见效，强化部门合力，加强沟通对接，加大资金投入力度，充分利用好中华民族贸易促进会的平台资源优势，推进全链条、全方位、多领域的合作，促进怀化地区的经济发展。

2020年长三角经贸洽谈资金专项

资金绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目基本情况为深入贯彻落实党的十九大精神和湖南省委、省政府“创新引领开放崛起”战略，加强怀化市与长三角经济圈的深度融合，突出抓好现代商贸物流产业链、生态文化旅游产业链、中医药健康产业链、电子信息产业链、绿色食品加工产业链、新材料（化工）产业链、装配式建筑产业链、轨道交基建及配套产业链等八大重点产业链建设工作，奋力把怀化这座五省通衢城市建设成为“西南明珠”，根据《2020年湖南—长三角经贸合作洽谈周方案》，怀化市委、市政府定于2020年7月3日在怀化举办怀化市优势产业招商推介会暨重点项目签约仪式。

2、项目的实施依据

《2020年湖南—长三角经贸合作洽谈周方案》

3、项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

长三角经贸合作洽谈周经费属于业务工作专项。主要用于开展会议的场地租赁、参会人员食宿费、项目册印刷费等。

（二）项目绩效目标

1、项目绩效总目标和阶段性目标

绩效总目标：活动紧紧围绕省委“创新引领、开放崛起”和“5个100”建设重点，充分利用省政府招商平台，通过高层推动、产业推介、专题招商、贸易洽谈等方式，广泛宣传怀化“承接产业转移示范区建设”“一极两带” 战略定位和“一个中心、四个怀化”战略目标，推介怀化投资环境、重点产业及政策，展示怀化优势项目和特色产品，进一步促进怀化与长三角地区的经贸交流和产业合作纵深发展。