目 录

 

第一部分怀化市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 怀化市应急管理局概况

一、部门职责

市应急局贯彻落实党中央关于应急工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于应急工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)负责应急管理工作，指导全市各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和矿山、危险化学品、烟花爆竹行业安全生产监督管理工作。

(二)贯彻实施相关法律法规、部门规章、规程和标准，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织起草相关规范性文件、规章草案，组织拟订相关政策、规程和标准并监督实施。

(三)指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制怀化市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

(四)牵头推进全市统一的应息管理信息系统建设，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

(五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。

(六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，负责做好解放军和武警部队参与应急救援相关衔接工作。

(七)统筹全市应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依权限做好驻怀国家综合性应急救援队伍建设的相关工作，指导地方及社会应急救援力量建设。

(八)负责全市消防管理有关工作，指导、监督全市消防管理工作，指导全市火灾预防、火灾扑救等工作。

(九)指导协调全市森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

(十)组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配中央及省下达和市级救灾款物并监督使用。

(十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和各县市区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担市安全生产委员会办公室日常工作。

(十二)按照分级、属地原则，依法监督检查矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理矿山、危险化学品、烟花爆竹行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

(十三)负责全市煤矿安全生产地方监管和煤矿安全基础管理监督指导工作。

(十四)依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

(十五)开展应急管理对外交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的对外救援工作。

(十六)制定全市应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

(十七)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

(十八)承担市防汛抗旱指挥部日常工作，协调市防汛抗旱指挥部成员单位的相关工作，组织执行国家防汛抗旱总指挥部、相关流域防汛抗旱指挥机构和省、市防汛抗旱指挥部的指示、命令。

(十九)承担组织指导特种作业人员(特种设备作业人员除外)和危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼等单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查指导工矿商贸生产经营单位安全生产教有培训工作。监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作。

(二十)完成市委、市政府交办的其他任务。

(二十一)职能转变。市应急局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

应急管理局应急管理局为一级预算单位。内设机构包括：办公室、应急指挥中心、人事科、教育训练和培训监督考核科、风险监测和综合减灾科、救援协调和预案管理科、火灾防治管理科、防汛抗旱科、地震和地质灾害救援科、矿山和工贸行业安全监督管理科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、安全生产综合协调科、救灾和物资保障科、政策法规和行政审批科、规划财务科、调查评估和统计科、新闻宣传科，17个科室及一个执法支队。

二级机构包括：怀化市地震局（无内设机构）、怀化市矿山救护队（无内设机构）、乡镇煤管站（无内设机构）。

（二）决算单位构成。

2021年部门决算汇总公开单位构成包括：应急局本级。

 

第二部分 部门决算表

（详情见附件）

 

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度我单位收、支各总计14,455.88万元，同比2020年10,076.67万元增加43.46%。主要原因是：由于机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增加，增加“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个中央、省级重大项目，项目支出大幅度增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计14,455.88万元，其中：财政拨款收入14,455.88万元，占比100%。其中：2021年度一般公共预算财政拨款6,708.57万元，2020年度结转结余7,747.31万元。日常公用经费基本支出收入1,172.6万元，占比8.11%，项目经费收入13,283.28万元，占比91.89%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出10,593.73万元，其中基本支出1,172.6万元，占财政拨款的11.07%，项目经费支出9,421.12万元，占财政拨款的88.93%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2021年度我局财政拨款收入总计14,455.88万元，占本年总收入的100%，相比2020年度的10,076.67万元增加4,379.21万元，增长43.46%，主要因为机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个中央、省级重大项目，项目支出大幅度增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出数10,593.73万元，占本年支出的73.28%，与2020年支出2,560.78万元相比，增加了8,032.95万元，增加了313.69%，主要因为机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增加。资金用于应急救灾物资采购、购买值班文职人员服务及“湖南区域应急救援怀化中心”、“怀化医疗物资储备仓库”两个中央、省级重大项目建设，项目支出大幅度增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度本年财政拨款支出合计10,593.73万元，基本支出1,172.6万元，占比11.07%，项目支出9,421.13万元，占比88.93%。其中：一般公共服务支出（类）4.8万元，占比0.05%,；社会保障和就业支出（类）176.22万元，占比1.66%；卫生健康支出（类）1,292.58万元，占比12.2%；农林水（类）支出41.94万元，占比0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出9,058.53万元，占比85.5%；其他支出19.66万元，占比0.19%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年支出预算1,133.75万元，决算数10,593.73万元，结转数3,862.15万元。完成年初预算的934.4%，其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）63.4万元，年初预算数为0，主要原因是此项为调整款项；

科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项），支出12.8万元，年初预算数为0，主要原因是此项为调整款项；

社会保障和就业支出（类）185.38万元，年初预算78.1万元，完成年初预算的237.36%，决算数大于年初数的原因是聘用文职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）64.5万元，年初预算完成年初预算11万元的586.36%，决算数大于年初数的原因是补发了2014年以前养老保险。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）48.46万元，年初预算48.32万元，完成年初预算的100.29%，主要原因是厉行节约。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）72.42万元，比年初预算65.29万元增加7.13万元，完成年初预算数的110.92%，增加的原因是年初基数为42人，本年新进人员未纳入预算。

卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）37.76万元，年初预算未纳入，为当年调整款项。

农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）支出48.5万元，年初预算42万元，完成年初预算的115.48%，因2020年强降雨次数增加，为50年来最大降水量，督查、值守情况增加。

资源勘探工业信息等支出（类）82.59万元，年初预算12.8万元，完成年初预算的645.23%，主要原因为用于非煤矿山关闭退出专项经费。

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开支（款）行政运行（项）支出55.36万元，年初预算未纳入，为当年调整款项；

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开支（款）非金属矿勘探和采选（项）开支14.99万元，年初预算未纳入，为当年调整款项；

资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开支（款）其他资源勘探业支出（项）开支8.24万元，年初预算未纳入，为当年调整款项。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）开支4万元，年初预算未纳入，为当年调整款项。

灾害防治及应急管理支出灾害防治及应急管理支出（类）2105.64万元，完成年初预算1128.27万元的186.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是当年调整增加了预算，同时因为机构改革，单位职能增加，职能专项经费增加，导致各项支出增加，市级资金拨付用于购买应急救灾物资、购买值班文职人员服务等工作增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1,300.66万元，其中：按照支出经济分类：工资福利支出922.43万元占基本支出的70.92%,商品和服务支出164.18万元，占基本支出的12.62%、对个人和家庭补助214.05万元，占基本支出的16.46%。

①工资福利支出922.43万元。

②商品和服务支出：

办公费1.12万元，印刷费2.17万元，水费0.28万元，电费4.84万元、邮电费1.04万元，差旅费8.27万元，维修费0.1万元，租赁费1.16万元，会议费2.23万元，培训费0.1万元，公务接待费2.41万元，专用材料费0.25万元、专用燃料费0.19万元，劳务费21.11万元，委托业务费8 万元，工会经费33万元、福利费12.9万元、公务用车运行维护费8.72万元，其他交通工具运行维护费38.49万元（车改补贴），税金及其他费用0.18万元，其他商品服务支出17.62万元。

③对个人和家庭的补助支出：

 离休费11.54万元、退休费60.52万元，抚恤金4.49万元，生活补助120.81万元，医疗补助2万元，奖励金1.87万元（独生子女费），其他对个人和家庭的补助支出12.82万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为55万元，其中公务接待费5万元、公务用车运行费50万元。支出决算为53.8万元，完成预算的97.81%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）人数为0，主要原因是无出国（境）任务安排。。

公务接待费支出决算为5万元，比预算数持平。与2020年接待费开支5万元持平，主要原因是厉行节约，严控支出。

公务用车运行维护费支出预算为50万元，支出决算为48.8万元，完成预算的97.6%，与2020年28.61万元相比增加20.19万元，增加70.57%，增加的主要原因是2021年度因工作需要，公务车辆使用频率高，且因现有车辆老化严重（6台车辆，3台已达到报废条件），维修费用大幅提升。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5万元，占9.29%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算48.8万元，占90.71%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国出境团组人数0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为5万元，全年共接待来访组63个、来宾420人次，主要是县市区汇报工作、接待中央、省厅及兄弟市州学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为48.8万元，其中：公务用车购置费0万元，市应急局、怀化市矿山救护队、市乡镇煤管站更新公务用车0辆。公务用车运行维护费48.8万元，主要是车辆过路过桥费、油料费及维修费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆（含公车平台租用车辆1台）。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2021年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出141.79万元，比2020年增加了114.1万元，增加了80.47%。主要原因是：2021年应急管理局刚组建运行，机关运行未完全理顺，因此机关运行经费开支较大。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.67万元，其中内容为全省安全生产电视电话会议0.51万元，参会人数71人；救灾保障培训会议0.376万元，参会人数42人；防汛会议0.12万元，参会人数28人，防汛调度会议0.44万元，参会人数39人； 法规培训会议0.41万元，参会人数56人，其他安全生产会议0.48万元，参会人数51人。

本单位培训费用40.82万元，其中应急系统干部轮训14.7万元，参加人数201人，执法管理培训5.52万元，人数52人，有限空间安全培训19家企业19.88万元。

本单位无节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1,082.57万元，其中：政府采购货物支出99.64万元、政府采购工程支出922.59万元、政府采购服务支出60万元。授予中小企业合同金额0万元，占比0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中，一般执法执勤用车4台，其中此2台为我单位资产，防汛办机构改革调入2台，公车平台租用1台，省厅调拨一台（指挥车）。单位价值50 万元以上通用设备一套，为应急救援平台资产设备，价值71.855万元;单位价值100万元以上专用设备1台（套），为应急指挥系统向乡镇延伸预记账200万元（2021年审计报告821.36万元，已入账）。

我局占用国有资产8户商户14间门面，一栋医院大楼，我局2020年度收取门面租金13.49万元，扣除维修费用、税费等项目后均缴纳进非税账户国有资产出租收入科目

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

我局2021年预算编制完整精细，收支项目不漏项，收支活动全部纳入预算编制。绩效落实到位，整体和专项绩效均持续推进，促进全市安全生产工作协调有序发展。

2021年以来，一是加大了监管力度，提升了执法检查水平，压实企业主体责任，夯实了企业安全基础；二是为企业开展隐患排查服务，为企业持续健康发展提供了优质服务，较好地遏制了安全事故，为怀化经济的发展提供了强有力的安全保障；三是安全形势持续稳定好转，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，坚持生命至上、安全第一，坚持问题导向和目标导向，围绕“落实企业安全生产主体责任年”，以防范和杜绝较大以上事故为重点，深化安全生产领域改革发展，强化安全监管执法，健全完善安全生产责任制，实施“一单四制”，强化源头管控和系统治理，夯实基层基础，提升人防物防技防能力，织密安全生产防控网为决胜全面建成小康社会、奋力实施“一极两带”“一个中心、四个怀化”战略创造稳定的安全生产环境。社会满意度和人民调查分数稳步上升。

（见附件《怀化市应急管理局部门整体支出绩效评价报告》）

 

 

第四部分 名词解释

 

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：怀化市应急管理局2021管理局整体支出绩效自评报告