2025年度怀化市民政局部门整体支出绩效自评报告

单位名称：怀化市民政局

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况。

1.机构设置情况。根据《关于印发<怀化市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（怀办〔2024〕35号），设正科级内设机构8个，办公室（政策法规科）、规划财务科、社会组织管理科（社会组织执法监督局、行政审批服务科）、社会救助科、区划地名和慈善事业促进科、社会事务科、老龄工作科、养老服务和儿童福利科，另设机关党委（人事科）。下设直属单位6个，其中：财务不独立单位2个（市民政事务中心、市特困家庭大病医疗慈善救助服务中心）；财务独立二级部门预算单位3个（怀化市救助站、怀化市社会福利院、怀化市殡葬事务中心）；财务独立二级非部门预算单位1个（怀化市福利彩票发行中心）。

2.人员编制情况。市民政局本级（含市民政事务中心、市特困家庭大病医疗慈善救助服务中心）核定编制55名，其中：行政编制26名、机关工勤编制1名、事业编制28名。实有在编人员52人，其中：行政24人、机关工勤1人、事业单位27人。

3.主要职能职责。贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于民政工作的部署要求，把坚持和加强党对民政工作的全面领导落实到履行职责过程中。

（1）拟订全市民政事业发展政策、规划，制定标准并组织实施。

（2）拟订全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（3）拟订全市社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、最低生活保障边缘家庭救助、刚性支出困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理政策、标准，组织研究提出全市行政区划规划思路建议，按照管理权限牵头负责行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移等审核工作。组织、指导全市行政区域界线的勘定和管理工作，负责全市地名工作的指导、监督和管理，负责市内重要的或跨县市区的自然地理实体的命名和更名审核工作。

（5）拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（6）拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（7）拟订全市残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（8）承担市老龄工作委员会的具体工作。承担加强老年健康、养老服务、养老保险、养老产业等方面统筹协调工作。组织拟订并协调落实积极应对人口老龄化的政策措施。指导协调老年人权益保障工作。组织拟订老年人社会参与政策并组织实施。

（9）组织拟订并协调落实促进全市养老事业发展的政策措施。统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（10）拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（11）组织拟订全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（12）依照有关法律法规，在职责范围内对民政行业、领域的安全生产工作实施监督管理。依据法律法规以及规定的职能职责，依法开展安全生产行政执法工作，严厉查处违法违规行为；与有关部门建立健全联合监管机制，共同做好相关安全生产工作；指导、督促、检查下级部门和所属单位落实安全生产管理责任，制定和落实安全防范措施。

（13）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

1.2025年度财政年初预算数。根据《怀化市财政局关于批复下达2025年市直部门预算的通知》（怀财预〔2025〕4号），批复下达我单位1135.6万元，较上年度减少78.81万元，降低6.5%。其中财政经费拨款1135.6万元，占比100%。具体情况如下：

单位：万元

2.2025年度全年预算数。全年预算数4,583.48万元，较上年减少695.84万元，降低13.2%。其中基本支出1,169.14万元，占比25.5%；项目支出3,414.34万元，占比74.5%。具体情况如下：

单位：万元

3.2025年度财政预算整体支出情况。年初财政预算支出1,135.6万元，其中基本支出895.6万元，占比78.9%；项目支出240万元，占比21.1%。具体使用方向和内容如下：

                                        单位：万元                                                            

4.2025年度收入决算。全年预算数4,583.48万元。其中，一般公共预算3,874.85万元，政府性基金拨款708.63万元，纳入专户管理的非税收入拨款0万元，其他收入0万元。

5.2025年度支出决算及结余。全年支出3,840.6万元。按支出用途划分，基本支出1,169.14万元，占比30.4%；项目支出2,671.46万元，占比69.6%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出。用于保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和日常公用经费。

2025年基本支出预算1169.14万元，其中：年初预算895.6万元、上级拨款273.54万元。2025年基本支出决算1169.14万元，其中：人员经费决算支出958.57万元，主要为工资薪金及社会保障缴费；公用经费决算支出210.57万元，主要用于办公费、水电费、物业费、差旅费等支出。

2025年三公”经费使用和管理情况：我局牢固树立“过紧日子”思想，出台《进一步厉行节约习惯过紧日子的若干措施》，从严从紧控制“三公”经费，确保只减不增。2025年“三公”预算11万元，决算支出10.74万元，整体节约0.26万元，节约率2.4%。其中：公务接待费较预算数减少0.26万元，全年公务接待5批次，接待人次数32人；公务用车运行维护费与预算持平，现有公务车辆2台。具体情况如下表：

                                        单位：万元                                                            

（二）项目支出

1.专项资金。立足在发展中保障和改善民生，充分发挥民政部门兜底保障、协调服务、基础支撑和积极促进作用，统筹开展各类民政专项业务工作，完成市委、市政府交办各项工作任务，资金来源主要为专项预算资金和上级拨款。具体用途为：（1）一般公共服务支出；（2）文化旅游体育与传媒支出；（3）民政管理事务支出；（4）死亡抚恤支出；（5）其他社会保障和就业支出；（6）超长期特别国债安排的支出；（7）彩票公益金安排的支出。

2025年项目支出预算3,414.34万元，其中，年初预算240万元、上级拨款3,174.34万元。决算支出2671.46万元，年末结余742.88万元。

2.专项资金使用情况。本年项目总支出2671.46万元，专项资金投入进度78.2%。具体情况如下：

                                               单位：万元 

3.项目资金管理情况。一是健全制度体系，筑牢管理根基。联合市财政部门出台《怀化市级福利彩票公益金使用管理办法（试行）》，从资金支持范围、分配与管理、绩效管理、监督检查等6个方面作出系统性规范；出台《怀化市民政局内部控制制度（试行）》，对财务管理、预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、建设项目、合同管理、内部审计监督等提出明确要求，构建起覆盖项目资金运行全过程的制度框架。二是严把资金拨付关口，确保规范有序。严格落实合同审批、报账审批等财务流程，按照项目实施进度有序拨付资金，坚决杜绝挤占、挪用、截留资金等违规行为。三是强化日常监管，提升资金效益。全面落实“事前预算评审、事中动态监管、事后绩效评价”的全过程绩效管理机制，常态化开展资金使用自查自纠、抽查督办和专项审计，确保项目资金规范使用、发挥实效。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析。项目采购严格遵循《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规要求，坚持公开透明、公平竞争原则，坚决杜绝项目拆分采购、化整为零规避公开招标等违规行为。项目承办部门根据批准的概预算和设计方案，提出采购申请，按审批权限报批后，依据项目性质和金额标准依法确定采购方式及供应商，签订书面合同，明确项目范围、质量标准、工期、合同金额、付款方式、违约责任等条款。项目建设严格按照经批准的设计文件和施工技术标准执行，确需变更的，严格遵循“先批准、后实施”的原则，由施工方或项目主管部门提出书面申请，说明变更原因、内容及预算增减，按规定权限报批。建设项目竣工后，按照规定的时限及时办理竣工验收及决算审计工作，及时办理工程价款结算。

（二）项目管理情况分析。出台《怀化市民政局内部控制制度（试行）》，对建设项目管理作出明确规定，涵盖项目立项、规划、执行、监督、验收等各环节。项目承办部门负责对项目实施过程进行全程监督与管理，确保施工方按设计图纸、技术标准和合同要求进行作业，并对安全生产、工程质量、施工进度负责。业务主管部门加强监督指导，定期对项目实施进展、存在问题、改进措施等进行调度。财务部门严格执行财务制度，加强项目核算管理，综合考虑项目财政资金预算、建设进度等因素执行资金拨付，确保专款专用、不得挤占挪用，严控超支风险。

四、资产管理情况

出台《怀化市民政局内部控制制度（试行）》，对资产管理作出明确规定，规范采购入库、领用调拨、年度盘点、报废处置等全流程管理，成立资产管理小组，由规划财务科、办公室（政策法规科）、民政事务中心和各科室组成。依托预算一体化资产系统，对资产实行“一物一台卡”登记管理，实现涵盖资产配置、使用、处置的全生命周期跟踪管理。定期开展资产核查，出现资产盘盈盘亏的，应当及时查明原因，做到账实相符和账账相符，严防国有资产流失，切实提升资产使用效率。

五、政府性基金预算支出情况

2025年政府性基金预算收入708.63万元，其中：用于超长期特别国债安排的支出50万元，用于彩票公益金安排的支出658.63万元。

2025年政府性基金预算支出449.72万元，其中：用于超长期特别国债安排的支出50万元，用于彩票公益金安排的支出399.72万元。

六、国有资本经营预算支出情况

2025年无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2025年无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。2025年民政部门坚决贯彻落实市委、市政府决策部署，紧扣保障和改善民生的根本任务，以“服务提升年”活动为抓手，高规格召开了第四次全市民政会议，重点工作5次在全省民政领域作交流发言，圆满完成了全年各项目标任务。根据《整体支出绩效自评表》自评得分98.4分，财政支出绩效为“优”。

（二）评价指标分析

1.管理效率。2025年预算配置控制较好，预算项目资金全部投入项目之中，全年落实各类拨款到账，保证了局机关的正常运转和民政事业发展，局机关全年财务管理和收支目标得以实现。预算执行方面，严格贯彻落实厉行节约反对浪费条例，采取一系列措施加强对经费支出的严格控制，费用支出做到事前申报，按流程审批、按标准开支，支出总额控制在预算总额以内，投入进度正常。公用经费预算与决算收支平衡，控制率达100%。““三公”经费”总体控制较好，节约率达到65.8%。

2.履职效能。全年争取资金11.18亿元，销售福利彩票4.24亿元，统筹谋划城乡养老服务提质增效重点项目72个并推送至国家层面参与评审，全市5个民政项目获批地方政府专项债1.76亿元。完成主城区32条新建道路命名、1356块路牌提质增补以及1.2万块智慧门牌安装，新命名道路彰显陆港发展、东盟合作特色。全面完成5项重点民生实事，城乡低保、残疾人、孤儿及事实无人抚养儿童救助标准全面提标，建成老年助餐服务点56个、“时光守护”床位160张，累计发放各类救助资金10.16亿元。持续完善“1+N+X”县乡村三级养老服务网络，公办养老机构入住率突破70%，养老机构“开门办院”“庭院经济”新模式获《中国民政》等权威媒体关注报道。深化社会组织登记改革，平均审批时长提速70％，引导社会组织助力农副产品消费帮扶2.27亿元。

3.社会效益。在全省率先成立市级老龄协会和社区老年大学，首届银发经济消费艺术周活动直接拉动银发消费超200万元，创建6家全国敬老文明号、6家全国示范性老年友好型社区。深化养老领域“数智赋能”，市域安联网实现省市县互联互通，发布养老服务“关爱地图”，打造“15分钟智慧养老服务圈”，“焕新惠老”惠及1900余户老年家庭，特殊困难老年人月探访率100%。在全国率先探索市未成年人保护中心常态化运营，服务儿童2.3万人次，为2.64万名农村留守儿童签订委托照护协议，对155名高风险困境儿童实现集中委托照护。市精神卫生康复福利中心投入使用并收治特困精神障碍患者190余名，全市救助管理机构及时救助流浪乞讨人员6342人次，让特殊困难群体感受到了党和政府的温暖。创新“福地怀化·慈爱盎然”社区慈善新模式，实施“走出大山看世界”等慈善项目30余个，帮扶困难群众10万余人次，“怀化扬州慈善励志班”项目入围第十三届“中华慈善奖”。

九、存在的问题及原因分析

一是绩效管理理念不够深入。“花钱必问效、无效必问责”的意识尚未全面树立，部分科室仍存在重投入轻绩效、重分配轻管理的倾向，绩效目标编制质量不高。二是绩效结果运用刚性不强。绩效评价结果与预算安排、项目调整之间的关联机制不够紧密，结果运用尚未完全落到实处，对优化资源配置的引导作用发挥不充分。三是专业能力支撑不足。绩效管理人员专职率低，系统化培训机制不健全，数据采集分析能力薄弱，政策理解力和实操能力难以满足精细化管理要求。

十、下一步改进措施

一是健全全过程绩效管理闭环机制。加强绩效目标审核、运行监控和评价结果应用的有机衔接，对偏离目标的项目及时预警纠偏，形成“目标设定—过程监控—评价应用—整改反馈”的完整链条，确保各环节工作落到实处。二是强化绩效结果与预算安排挂钩。将绩效评价结果作为预算安排和资金分配的重要依据，对资金使用绩效优秀的优先保障，推动评价结果真正落地生效。三是提升绩效管理队伍专业能力。常态化开展绩效管理业务培训，覆盖各业务科室和项目负责人，提升数据采集与分析能力，推动绩效管理提质增效。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

建立科学合理的资金绩效评价指标体系，定期对项目资金的使用效益进行评价。评价内容包括资金使用效率、项目完成情况等。根据绩效评价结果，总结经验教训，改进资金管理工作，提高资金使用效益。

按照政府信息公开的相关要求，主动向社会公开重点项目绩效目标、绩效评价结果，接受社会监督。公开内容包括资金来源、金额、使用方向等信息，确保信息真实、准确、完整。

十二、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

 附件1.部门整体支出绩效评价基础数据表

 附件2.部门整体支出绩效自评表