六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况  

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

怀化市交通运输从业资格考试中心概况

一、部门职责

主要承担交通运输系统岗位培训、行业职业技能和从业资格培训考试，旧机动车交易规范服务等事务性职责。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市交通运输从业资格考试中心作为怀化市交通运输局的二级部门预算单位，编办未批复内设科室。

（二）决算单位构成。怀化市交通运输从业资格考试中心2024年部门决算公开单位构成包括：怀化市交通运输从业资格考试中心本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心     单位：万元

 

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

 

收入决算表

公开02表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

  

支出决算表

 公开03表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心    单位：万元

 

财政拨款收入支出决算总表

公开04表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心    单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心    单位：万元

项    目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表    部门：怀化市交通运输从业资格考试中心        单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计466.44万元。与上年相比，减少28.29万元，降低5.7%，主要是因为：2023年度总收入、支出中包含退回以前年度社保缴费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计466.44万元，其中：财政拨款收入466.44万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计466.44万元，其中：基本支出459.44万元，占98.5%；项目支出7万元，占1.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计466.44万元，与上年相比，减少112.万元,降低31.6%，主要是因为：2024年第四季度非税收入返回比例增加，追加12308台专项工作费及真抓实干工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出466.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政增加112万元，增加31.6%，主要是因为：2024年第四季度非税收入返回比例增加，追加12308台专项工作费及真抓实干工作经费，补发以前年度未发放到位工资福利。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出466.44万元，主要用于以下方面：交通运输支出466.44万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为457.13万元，支出决算数为466.44万元，完成年初预算的102%，其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为397.13万元，支出决算为438.23万元，完成年初预算的110.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2024年度第四季非税收入返还比例增加，同时，本年度财政专户管理资金收入指标下达到一般预算拨款收入行政运行指标中来。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加12308平台工作经费。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为60万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的40.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度财政专户管理资金收入指标下达到一般预算拨款收入行政运行指标中，同时，本年度追加真抓实干工作经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出459.44万元，其中：

人员经费454.22万元，占基本支出的97.38%,主要包括基本工资150.43万元、津贴补贴9.11万元、奖金43.57万元、绩效工资104.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.67万元、职业年金缴费16.08万元、职工基本医疗保险缴费17.01万元、其它社会保障缴费12.01万元，住房公积金26.75万元、对个人和家庭补助奖励金40.06万元。

公用经费5.22万元，占基本支出的2.62%，主要包括办公费2.04万元、差旅费0.17万元、维修（护）费1.69万元、工会经费0.32万元、公务用车运行维护费0.49万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.38万元，降低43.68%。决算数小于上年数的主要原因是：压缩开支，减少车辆使用费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元。

公务用车运行维护费支出预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成预算100%，与上年相比减少0.38万元，增长降低43.68%。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况  

2024年度本单位无国有资本经营预算收入收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位属于事业单位，无机关运行费用。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门无培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

绩效评价工作开展情况。

（一）绩效自评开展情况。组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目3 个，共涉及资金67万元。其中，一般公共预算项目2 个7 万元，占一般公共预算支出总额的10.45%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数466.44万元，执行数466.44万元，完成预算的100%，绩效自评得分96分，评价等级为“优优秀”。绩效目标完成情况：一是组织开展各类培训工作36次，培训人次849人，培训收入100万，完成了预计全年经济目标；二是12328热线平台全年2024年怀化市交通运输管理12328热线服务平台大类共计19279件。当场答复15239件。建议类167件、咨询类15239件、投诉类3873件。即时答复满意率100%，按时反馈率98.8%，转办工单回访率100%，回访满意率99. 1%，一次性办结率98.6%，差评整改率100%，数据规范率为100%。。发现的主要问题及原因：一是人员及办公经费不足。我单位为差额单位，财政未足额保障单位人员经费，未安排公用经费，来源主要靠门面租金收入及培训收入，因社会实体经济下行压力增大等因素，导致考试中心运营艰难；二是12328交通热线服务平台基础设施落后。自我市交通运输系统真抓实干激励考核工作以来，工作量较大，业务办理工单比较多，投诉举报较多，投诉举办限时办理情况不满意率比较突出。市财政局仅安排维护专项资金，办公环境有限，人力物力保障不足，12328工作缺乏主动性和创造性，工作仍有待突破；三是预决算差异的主要原因是退休人员增加，预算拨款及国有资产出租收入整体下降。

下一步改进措施：我中心将坚持以党建为引领，充分发挥党组织的战斗堡垒作用，坚持以业务为导向，全力拓展业务规模，树立业绩目标意识，针对不同部门合理设置考核指标，奖惩分明，充分调动业务人员主动性和积极性。进一步完善财务制度，我单位遵循公开、规范、高效、负责的原则，以提高公共服务水平、效率和公众满意度为目标，积极落实四项制度，切实提高了中心工作效率，进一步完善作风建设；着力开拓交通系统岗位培训业务及市场，提升12328监督服务水平。

（三）评价结果应用情况

据2024年度本部门开展的绩效自评、接受的部门评价及财政评价结果，我们坚持“以绩效为导向”的原则，将评价结果作为优化资源配置、提升管理效能的重要依据。现将评价结果在2025年度预算管理中的具体运用情况简要说明如下：

一、 强化结果导向，优化2025年度预算安排

1.优先保障“基本支出预算”类项目人员类项目：对绩效自评和财政评价结果为“优”的项目，如“12328信息系统升级项目”等，在2025年预算中予以优先保障，并适度增加预算额度，支持其深化实施、扩大成效。

2.调整“中”类项目预算：对绩效评价结果为一般的项目，要求其对照评价报告提出的问题进行全面整改。2025年预算安排与其整改方案和优化后的绩效目标直接挂钩，实行“有保有压”，在资金额度上暂不增长或小幅调整，待其绩效改善后再考虑增加投入。

二、 聚焦支出效益，调整和优化支出结构

1.向重点领域倾斜：根据评价结果所揭示的本部门核心职能履行情况和事业发展短板，在2025年支出结构中，进一步向[请填写具体重点领域，如：科技创新、民生保障、基础设施维护等]领域倾斜，确保资金投向最能产生社会效益和经济效益的关键环节。

2.调整经费投入比例：针对评价中发现的“重支出、轻管理”、“重分配、轻问效”等问题，优化了公用经费与项目经费的配置比例，严格控制一般性支出，将节省下来的资金用于落实评价建议中提出的亟需加强的重点工作任务。

三、 硬化责任约束，加强资金全过程管理

1.实施绩效监控预警：将2024年评价中发现的问题，作为2025年资金管理的重点监控内容。建立动态监控机制，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行监控，及时发现并纠正偏差。

2.明确管理责任：将绩效评价结果与内设各科室及下属单位的年度考核相挂钩，强化资金使用主体的责任意识。对造成资金低效无效使用的，依规进行问责。

四、完善长效机制，健全内部管理制度

1.修订管理办法：对照财政评价和部门评价提出的建议，我们正着手修订本部门的《预算绩效管理办法》和《专项资金管理实施细则》，进一步细化绩效目标编制、过程监控、结果应用等各环节的操作规程。

2.建立反馈整改闭环：建立健全“评价-反馈-整改-提升”的管理闭环机制。要求各项目单位针对评价意见制定详实的整改方案，并将整改情况作为下一年度预算安排的前置条件，推动本部门财政资金使用绩效和管理水平持续提升。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附 件

1.2024年度怀化市交通运输从业资格考试中心整体支出绩效自评报告附件1：2024年度怀化市交通运输从业资格考试中心整体支出绩效自评报告

2.2024年度怀化市交通运输从业资格考试中心专项资金绩效自评报告附件2：2024年度怀化市交通运输从业资格考试中心专项资金绩效自评报告