收入支出决算总表           公开01表 部门：怀化市住房公积金管理中心         单位：万元 收入 支出 项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数 栏    次   1 栏    次   2 一、一般公共预算财政拨款收入 1 2961.20 一、一般公共服务支出 14 9.37 二、政府性基金预算财政拨款收入 2 0.00 二、外交支出 15 0.00 三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 16 0.00 四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 17 0.00 五、事业收入 5 0.00 …… 18 0.00 六、经营收入 6 0.00 九、卫生健康支出 19 6.50 七、附属单位上缴收入 7 0.00 十一、城乡社区支出 20 93.13 八、其他收入 8 3.24 十九、住房保障支出 21 2945.33   9   二十三、其他支出 22 3.12 本年收入合计 10 2964.44 本年支出合计 23 3057.45          使用非财政拨款结余 11 2.66                 结余分配 24 0.12          年初结转和结余 12 90.47                 年末结转和结余 25 0.00 总计 13 3057.57 总计 26 3057.57 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。     2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表
									公开02表
部门：		怀化市住房公积金管理中心							单位：万元
项    目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码		科目名称
										栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			2964.44	2961.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
201		一般公共服务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.37	9.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2945.33	2945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	2945.33	2945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	2945.33	2945.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
22999		其他支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
2299999		其他支出	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.24
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表
								公开03表
部门：怀化市住房公积金管理中心								单位：万元
项    目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		科目名称
									栏次			1	2	3	4	5	6
合计			3057.45	1790.38	1267.07	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
2013299		其他组织事务支出	9.37	0.00	9.37	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	6.50	0.00	6.50	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21299		其他城乡社区支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999		其他城乡社区支出	93.13	93.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	2945.33	1694.13	1251.20	0.00	0.00	0.00
22103		城乡社区住宅	2945.33	1694.13	1251.20	0.00	0.00	0.00
2210302		住房公积金管理	2945.33	1694.13	1251.20	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22999		其他支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表
										公开04表
部门：怀化市住房公积金管理中心										单位：万元
收入			支出
项    目	行次	金额	项    目		行次		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏    次		1	栏    次				2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2961.20	一、一般公共服务支出		15		9.37	9.37	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出		16		0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出		17		0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出		18		0.00	0.00	0.00	0.00
	5		……		19		0.00	0.00	0.00	0.00
	6		九、卫生健康支出		20		6.50	6.50	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出		21		90.47	90.47	0.00	0.00
	8		十九、住房保障支出		22		2945.33	2945.33	0.00	0.00
本年收入合计	9	2961.20	本年支出合计		23		3051.67	3051.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	90.47	年末财政拨款结转和结余		24		0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	90.47			25
政府性基金预算财政拨款	12	0.00			26
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00			27
总计	14	3051.67	总计		28		3051.67	3051.67	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市住房公积金管理中心单位：万元

项 目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
					栏次		1	2	3
					合计		3051.67	1784.60	1267.07
201	一般公共服务支出	9.37	0.00	9.37
20132	组织事务	9.37	0.00	9.37
2013299	其他组织事务支出	9.37	0.00	9.37
210	卫生健康支出	6.50	0.00	6.50
21004	公共卫生	6.50	0.00	6.50
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.50	0.00	6.50
212	城乡社区支出	90.47	90.47	0.00
21299	其他城乡社区支出	90.47	90.47	0.00
2129999	其他城乡社区支出	90.47	90.47	0.00
221	住房保障支出	2945.33	1694.13	1251.20
22103	城乡社区住宅	2945.33	1694.13	1251.20
2210302	住房公积金管理	2945.33	1694.13	1251.20
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 部门： 公开06表 单位：万元
经济分类科目编码			科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称		决算数		经济分类科目编码	科目名称			决算数
301			工资福利支出		1384.31　1384		302	商品和服务支出		336.74		307	债务利息及费用支出
30101			基本工资		391.79		30201	办公费		25.60		30701	国内债务付息
30102			津贴补贴		3.83		30202	印刷费		3.08		30702	国外债务付息
30103			奖金		392.16		30203	咨询费				310	资本性支出			0.10
30106			伙食补助费				30204	手续费		0.02		31001	房屋建筑物购建
30107			绩效工资		256.11		30205	水费		1.62		31002	办公设备购置			0.10
30108			机关事业单位基本养老保险缴费		94.24		30206	电费		29.08		31003	专用设备购置
30109			职业年金缴费		46.74		30207	邮电费		5.33		31005	基础设施建设
30110			职工基本医疗保险缴费		107.46		30208	取暖费				31006	大型修缮
30111			公务员医疗补助缴费		0.67		30209	物业管理费		22.39		31007	信息网络及软件购置更新
30112			其他社会保障缴费		12.61		30211	差旅费		23.75		31008	物资储备
30113			住房公积金		72.84		30212	因公出国（境）费用				31009	土地补偿
30114			医疗费				30213	维修（护）费		4.76		31010	安置补助
30199			其他工资福利支出		5.83		30214	租赁费		1.71		31011	地上附着物和青苗补偿
303			对个人和家庭的补助		63.46		30215	会议费		0.19		31012	拆迁补偿
30301			离休费				30216	培训费		2.23		31013	公务用车购置
30302			退休费				30217	公务接待费		0.07		31019	其他交通工具购置
30303			退职（役）费				30218	专用材料费				31021	文物和陈列品购置
30304			抚恤金		3.32		30224	被装购置费				31022	无形资产购置
30305			生活补助		56.90		30225	专用燃料费				31099	其他资本性支出
30306			救济费				30226	劳务费		45.85		399	其他支出
30307			医疗费补助		0.86		30227	委托业务费				39906	赠与
30308			助学金				30228	工会经费		43.47		39907	国家赔偿费用支出
30309			奖励金		2.39		30229	福利费		50.96		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310			个人农业生产补贴				30231	公务用车运行维护费		22.74		39999	其他支出
30311			代缴社会保险费				30239	其他交通费用		9.95
30399			其他对个人和家庭的补助				30240	税金及附加费用
							30299	其他商品和服务支出		43.94
人员经费合计					1447.77		公用经费合计									336.83
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
															公开07表
部门：怀化市住房公积金管理中心															单位：万元
项 目				年初结转和结余		本年收入			本年支出						年末结转和结余
科目代码		科目名称							小计		基本支出			项目支出
																	栏次				1		2			3		4			5	6
																	合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。   说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表
					公开08表
部门：怀化市住房公积金管理中心					单位：万元
项 目			本年支出
科目代码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
						栏次			1	2	3
						合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。   说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

 

财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开09表
部门：怀化市住房公积金管理中心											单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.63	0.00	30.00	0.00	30.00	0.63	22.81	0.00	22.74	0.00	22.74	0.07
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3057.57万元。与上年相比，减少1073.96万元，增减少25.99%，主要是因为年初结转和结余较上年减少1071.03万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2964.44万元，其中：财政拨款收入2961.20万元，占99.89%；其他收入3.24万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3057.45万元，其中：基本支出1790.38万元，占58.56%；项目支出1267.07万元，占41.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计均为3051.67万元，与上年相比，减少1079.57万元,减少26.13%，主要是因为年初财政拨款结转和结余较上年减少1071.03万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3051.67万元，占本年支出合计的99.81%，与上年相比，财政拨款支出减少395.84万元，减少11.48%，主要是因为基本支出中的办公费、印刷费、差旅费、维修费、其他商品服务等支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3051.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.37万元，占0.31%；卫生健康（类）支出6.50万元，占0.21%;城乡社区（类）支出90.47万元，占2.96%；住房保障（类）支出2945.33万元，占96.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为3759万元，支出决算数为3051.67万元，完成年初预算的81.18%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统一安排资金支出的人才引进人员补助，未列入单位年初预算。

2、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6.5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：通过调整预算安排的抗疫补助资金6.5万元未列入单位年初预算。

3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为90.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：以前年度结转结余。

4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。

年初预算为3759万元，支出决算为2945.33万元，完成年初预算的78.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度部分项目按项目合同约定和开展进度需下年度支付进度款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1784.60万元，其中：

人员经费1447.77万元，占基本支出的81.13%,主要包括基本工资391.79万元、津贴补贴3.83万元、奖金392.16万元、绩效工资256.11万元、机关事业单位基本养老保险94.24万元、职业年金缴费46.74万元、职工基本医疗保险缴费107.46万元、公务员医疗补助缴费0.67万元、其他社会保障缴费12.61万元、住房公积金72.84万元、其他工资福利支出5.83万元、生活补助56.90万元、医疗费补助0.86万元、抚恤金3.32万元、奖励金2.39万元。

公用经费336.84万元，占基本支出的18.87%，主要包括办公费25.60万元、印刷费3.08万元、手续费0.02万元、水费1.62万元、电费29.08万元、邮电费5.33万元、物业管理费22.39万元、差旅费23.75万元、维修（护）费4.76万元、租赁费1.71万元、会议费0.19万元、培训费2.23万元、公务接待费0.07万元、劳务费45.85万元、工会经费43.47万元、福利费50.96万元、公务用车运行维护费22.74万元、其他交通费用9.95万元、其他商品和服务支出43.94万元、办公设备购置0.10万元。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.63万元，支出决算为22.81万元，完成预算的74.47%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比减少9.59万元，下降29.60%，减少的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约。其中：

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.63万元，支出决算为0.07万元，完成预算的11.11%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行公务接待开支标准。另外本年受新冠疫情封控的影响，公务接待次数大大减少。与上年相比减少0.55万元，减少88.71%，减少的主要原因是受新冠疫情封控影响，单位之间的公务交流减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为30万元，支出决算为22.74万元，完成预算的75.80%，决算数小于预算数的主要原因是严格预算约束，落实过“紧日子”要求，严格控制公务出行。与上年相比减少4.76万元，减少17.31%,减少的主要原因是受新冠疫情封控影响，公务出行减少，与之相关的车辆油料费、过桥过路费以及车辆维修费都相应减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.07万元，占0.31%,因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算22.74万元，占99.69%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.07万元，全年共接待来访团组1个、来宾2人次，主要是省住建厅开展住房公积金审计整改回头看复查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为22.74万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费22.74万元，主要是车辆油料费6万元、车辆维修费9.96万元、过桥过路费1.74万元，车辆保险费2.28万元、其他支出2.76万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为自收自支事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。 

十一、关于一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.19万元，用于召开中心副处级领导职务考察会议，人数33人，内容为市委组织部对中心副处级领导人员开展考察谈话会议，以及召开中心领导干部会议，人数33人，内容为市委组织部副部长宣布任命决定、中心两届主任讲话、中心新领导班子成员表态发言等。会议开支0.19万元，会议预算2万元。

2022年本部门开支培训费2.23万元，用于：1、开展在岗人员培训，一是会计继续教育培训，人数2人次，内容为会计从业人员进行会计继续教育网络培训，培训开支0.02万元；二是事业单位工作人员网络培训，人数为48人，内容为事业单位人员在网络上进行公共基础知识和专业学习，培训开支1.44万元，以上两项培训开支合计1.46万元；2、参加省住建厅开展的全省住房公积金系统综合业务能力提升培训，人数为3人次，内容为住房公积金业务交流、领导力与执行力培训等，培训开支0.77万元。培训预算在全年总预算10万元以内。

2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额782.79万元，其中：政府采购货物支出82.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出699.81万元。授予中小企业合同金额635.99万元，占政府采购支出总额的81.25%，其中：授予小微企业合同金额591.23万元，占政府采购支出总额的75.53%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的92.77%；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.88%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车11辆，其他用车主要是中心机关及管理部保留的11台公车，用于保障机要通信、应急和业务工作；单位价值50万元以上通用设备5台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目26个，二级项目0个，共涉及资金1149.12万元，占一般公共预算项目支出总额的90.69%（另有项目支出117.95万元为以前年度项目支出，在以前年度已开展了绩效自评）。无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。

组织对“12329热线”“短信费用”“业务线路费”等26个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1149.12万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。从评价情况来看，我单位严格按照相关规章制度进行项目管理，基本实现了预期的绩效目标，取得了较好的经济效益、生态效益及社会效益，有力保障了住房公积金资金安全，有效提高了住房公积金办公效率，给缴存人提供了更加高效、便捷、优质的服务，使其享受到“互联网+”、“一件事一次办”等多项举措带来的便民实惠，缴存人满意度不断提高。

组织对“怀化市住房公积金管理中心”等1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3051.67万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位牢固树立过“紧日子”思想，2022年继续压减一般性支出，确保“三公经费”只减不增，持续严控会议费、培训费、差旅费，结合单位的实际业务需要，暂缓没有硬性需求的一般性项目，对硬性需求项目建设严格概算管理。今年以来，因受疫情、楼市持续下行等多重影响，全市住房公积金各项业务指标增幅较上年同期均有下降，归集增速放缓，贷款发放下降，但归集总额突破300亿元大关。当年主要指标呈现“四赠两降”特点，即归集额、提取额、增值收益、年度结息较上年略有增长，新增开户人数和贷款数相比去年有所下降。

（2）2022年度部门项目支出绩效评价报告。

2022年年初预算安排19个项目，共2245.42万元。调整预算安排26个项目，共1556.06万元，执行数为1149.12万元，完成预算的73.85%。具体项目如下：

1.“电子化办公服务设备和办公家具购置”项目绩效自评综述：项目全年预算数为20万元，执行数为13.46万元，完成预算的67.3%。

2. “各管理部服务大厅门头翻修”项目绩效自评综述：项目全年预算数为69.8万，执行数为11.52万元，完成预算的16.50%。

3. “等保测评费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为13.5万元，执行数为13.25万元，完成预算的98.15%。

4. “数据治理”项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为23.1万元，完成预算的7.7%。

5.“12329热线”项目绩效自评综述：项目全年预算数为73.2万元，执行数为73.2万元，完成预算的100%。

6. “市本级物业管理费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为44.8万元，执行数为44.76万元，完成预算的99.91%。

7. “短信费用”项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为37.66万元，完成预算的94.15%。

8. “机房服务器/网络硬件服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.83万元，执行数为12.83万元，完成预算的100%。

9. “业务线路费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为59.64万元，执行数为55.62万元，完成预算的93.26%。

10. “安全加固-数据库运维管控系统（防火墙）”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

11. “住房公积金个人住房贷款阶段性担保及贷后资产管理服务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为322.28万元，执行数为322.28万元，完成预算的100%。

12. “2022年晋级晋档及新进人员工资配套”项目绩效自评综述：项目全年预算数为36.89万元，执行数为36.89万元，完成预算的100%。

13. “住房公积金管理中心发展应急专项（含麻阳县高村镇土潭村修建桥梁30万）”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

14. “绩效配套公积金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为25.06万元，执行数为25.06万元，完成预算的100%。

15. “劳务派遣人员工资奖金”、“人事代理人员解除劳务关系赔偿金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为328.6万元，执行数为302.92万元，完成预算的92.19%。 

16. “劳务人员工会经费行政补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.04万元，执行数为11.04万元，完成预算的100%。

17. “劳务人员福利费行政补助”项目绩效自评综述：项目全年预算数为11.96万元，执行数为11.96万元，完成预算的100%。

18. “离退休人员特需费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10.17万元，执行数为10.17万元，完成预算的100%。

19.“新冠疫情防控专项工作经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为27万元，执行数为24.33万元，完成预算的90.11%。

20.“芷江县罗卜田乡兴无村乡村振兴帮扶资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。

21.“沅陵县马底驿乡茶叶产业发展帮扶资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

22. “原人事代理人员（彭泽和）解除劳务合同补偿金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为18.20万元，执行数为18.20万元，完成预算的100%。

23.“中心及13个县市区管理部乡村振兴点捐赠及驻村经费”项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。

24.“抗疫补助资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。

25.“引进人才财政补贴”项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.6万元，执行数为9.37万元，完成预算的97.60%。

    绩效目标的完成情况：我单位严格按照相关规章制度进行项目管理，基本实现了预期的绩效目标，取得了较好的经济效益、生态效益及社会效益，有力保障了住房公积金资金安全，有效提高了住房公积金办公效率，给缴存人提供了更加高效、便捷、优质的服务，使其享受到“互联网+”、“一件事一次办”等多项举措带来的便民实惠，缴存人满意度不断提高。      综上所述自评得分为97分，评价等次为优秀。

   （3）部门评价项目绩效评价结果。

根据本级财政部门的工作部署，我部门对2022年部门整体支出和26个项目均进行了绩效评价（评价报告附后），并已将《2022年度部门整体支出绩效评价报告》和《2022年度专项资金绩效评价报告》挂网公开。

本单位无重点项目，因此无重点项目绩效报告。

（二）存在的问题及原因分析

项目执行进度较慢，部分项目集中在年底支付。建议项目实施部门加大项目推进力度，及时结算。同时，建议项目考核部门建立科学合理的项目预算结果考核机制，依据预设的绩效数量、质量指标全面衡量预算实施效果。

 

 

第四部分

 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1、怀化市住房公积金管理中心2022年部门决算公开表

2、怀化市住房公积金管理中心2022年整体支出绩效评价报告

3、怀化市住房公积金管理中心2022年专项资金绩效评价报告