目录

一、 部门基本概况

（一） 部门职责

（二） 机构设置情况

二、 部门预算单位构成

三、 部门收支总体情况

四、 一般公共预算财政拨款支出情况

五、 政府性基金支出

六、 其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

 1、机关运行经费

 2、“三公”经费

八、公开附表

1.收支预算总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.部门预算项目支出

一、部门基本概况

（一）部门职责

中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）是市委直属的正处级公益一类事业单位。主要职责：

1、宣传研究马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党的路线、方针、政策；

2、按照中央、省委、市委对干部队伍建设的要求和怀化市干部教育培训规划，发挥干部培训轮训的主渠道作用，有计划地培训县（处)、乡（科）级党员领导干部及其后备干部和理论骨干；培训轮训公务员；培训轮训全市各民主党派、工商联成员、无党派人士和统一战线其他方面代表人士以及统战工作干部和理论研究人才；开展党校（行政学院）系统师资培训；对学员在校期间的学习培训情况进行考核评价，作为干部使用的重要依据之一；

3、围绕市委市政府的重大战略部署和中心工作，对怀化经济社会发展的重大理论和现实问题开展研究，承担市委、市政府决策咨询服务，为推动党的建设和怀化经济社会发展服务；

4、在市委、市政府的领导下，对全市各县（市、区）委党校行政学校进行业务指导，充分发挥全市党校行政学院（校）系统的整体功能；

5、充分利用校（院）教育培训资源，为全市党政机关、企事业单位提供社会培训服务；

6、开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流；

7、参与党委关于党校（行政学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

8、完成市委、市政府和上级党校（行政学院、社会主义学院）交办的其他工作。

（二）机构设置情况

 中共怀化市委党校（怀化市行政学院、怀化市社会主义学院）作为一级部门预算单位，内设机构18个（正科级）及其他1个。内设机构18个（正科级）：办公室、人事部、教务部、学员管理部、科研管理部、行政财务部、后勤管理部、业务指导部、社会培训部、信息技术管理部、哲学教研部、党史党建教研部、科社教研部（中国特色社会主义理论研究中心）、统战理论教研部、经济学教研部、法学教研部、公共管理教研部、图书和文化馆。

其他1个：机关党委（机关纪委、工会）

二、部门预算单位构成

中共怀化市委党校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有中共怀化市委党校本级。

二、部门预算单位构成

纳入2021年中共怀化市委党校部门预算编制范围包括：中共怀化市委党校部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1793.07万元，其中，一般公共预算拨款1522.07万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款271.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加18.03万元，主要是因培训增加。

（二）支出预算，2021年年初预算数1793.07万元，其中，主要是一般公共服务支出190.46万元、教育支出1499.66万元、社会保障和就业支出102.95万元。支出较去年增加18.03万元，主要是因培训增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《部门预算项目支出》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1522.07万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1084.07万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出778.88万元：基本工资477.14万元、津贴补贴96.69万元、奖金14.59万元、绩效工资190.46万元。商品和服务支出200.58万元：办公费6.30万元、印刷费1万元、水费3万元、电费9万元、邮电费7万元、差旅费7万元、工会经费34.58万元、福利费23.86万元、其他交通费用44.54万元、税金及附加费用3.50万元、培训费2万元、劳务费5万元、公务接待费4万元、公务用车运行维护费7万元、维修费（护）费7万元、其他商品和服务支出35.80万元。对个人和家庭的补助104.61万元：抚恤金2.80万元、生活补助1.66万元、奖励金3.50万元、离休费36.53万元、退休费60.12万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为438万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：学员住宿楼物业管理费68万元，主要用于学员培训住宿楼的物业管理。主体班学员培训伙食费70万元，主要用于主体班学员培训伙食费。主体班学员培训费用300万元，主要用于主体班学员培训各项费用。

五、政府性基金支出

2021年中共怀化市委党校无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年中共怀化市委党校一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为25.45万元，其中，公务接待费12.85万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12.60万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少2.83万元，下降10%，主要因厉行节约后，公务接待费相应减少1.43万元、公务用车运行维护费相应减少1.4万元。

（三）机关运行经费

2021年中共怀化市委党校机关运行经费一般公共预算拨款200.58万元，比2020年预算数减少2.14万元，下降1%，主要原因厉行节约。主要用于：办公费支出，6.30万元；印刷费支出，1万元；水费支出，3万元；电费支出，9万元；邮电费支出，7万元；差旅费支出，7万元；维修（护）费支出，7万元；培训费支出，2万元；公务接待费支出，4万元；劳务费支出，5万元；工会会费支出，34.58万元；福利费支出，23.86万元；公务用车运行维护费支出，7万元；其他交通费用支出，44.54万元；税金及附加费用支出3.50万元；其他商品和服务支出，35.80万元。

（三）政府采购情况

2021年我校政府采购预算总额126.39万元，其中，政府采购货物预算126.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

 （四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年中共怀化市委党校整体支出1793.07万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出438万元，其中学员培训住宿楼物业管理费68万元、主体班学员培训伙食费70万元、主体班学员培训费300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1. 截至2020年12月31日，中共怀化市委党校共有车辆3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备2台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2. 截至2021年，中共怀化市委党校无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专业设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算1万元，具体为：全市党校（行政学院）校（院）长会议，内容为教学科研工作，预计参会人数60人，召开全市预算1万元。

2.2021年，本部门培训预算2万元，具体为教职工业务培训，内容为教职工业务进修培训，预计人数10人，培训费2万元。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

中共怀化市委党校2021年部门预算公开表__