发布时间：2020-09-04 09:46 信息来源：市财政局
怀化市看守所2019年度部门决算公开说明
目录
第一部分怀化看守所概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度怀化市看守所部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
附件一 2019年部门整体支出绩效评价报告
附件二 部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第一部分怀化市看守所单位概况
一、部门职责
怀化市看守所担负着市本级、鹤城区、中方县的公、检、法送押的被刑事拘留、逮捕人员以及其他11个县（市、区）送押的女性和未成年嫌疑犯的羁押、管理和教育任务，月均关押1000人。2019年我所的主要工作任务及目标是：依据国家法律对市直、鹤城、中方县及其他县市区女犯和未成年的犯罪嫌疑人、被告人实行武装警戒看守，保障安全；对人犯进行教育；管理人犯的生活和卫生；保障侦察起诉和审判工作的顺利进行。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本部门作为一级部门预算单位，高配副处单位，内设大队为：管教大队、看押大队、后勤管理大队、收押大队以及女子监管大队，其中在编民警43人，辅警74人
（二）决算单位构成。怀化市看守所单位2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市看守所单位本级。
第二部分部门决算表（见附件）
第三部分2019年度部门决算总体情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
1、收、支总计与上年比较
本部门2019年度全年收入2708万元，与上年相比，增加446.09万元，增长21.9%，主要原因是2019年在押人员人数较上年有所增加以及智慧监所和收押大厅改造工程。
2019年度全年支出2021.01万元，与上年相比，增加145.01万元，增长7.2%，主要原因是2019年民警公积金铺底、医保铺底、在押人员人数较上年有所增加。
2、财政拨款支出与年初预算比较
本部门2019年度财政拨款支出1911.91万元，年初预算数1233.74万元，预决算差异率54.9%，主要原因是年初预算增加的专项经费未能核准批复， 2019年工资的调标及给养费成本增加都使得支出较上年有所增加。
二、收入决算情况说明
本部门2019年度全年收入2475.69万元，其中：财政拨款收入2366.59万元，占比95.5%；其他收入109.1万元，占比4.5%。
三、支出决算情况说明
本部门2019年度全年支出2021.01万元，其中：基本支出971.7万元，占比48.1%；项目支出1049.2万元，占比51.9%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2019年度财政拨款收入2366.59万元，与上年相比，增加676.69万元，增长28.6%，主要原因是2019年民警公积金铺底、在押人员人数较上年有所增加以及监区内改造增多。
2019年度财政拨款支出1911.91万元，与上年相比，增加375.51万元，增加24.4%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1911.91万元，增加375.51万元，增加24.4%。主要原因是年初预算增加的专项经费未能核准批复， 2019年工资的调标及给养费标准增加都使得支出较上年有所增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出862.6万元，占比45.1%；项目支出1049.2万元，占比54.9%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1911.91万元，年初预算1233.74万元，增加678.17万元，预决算差异54.9%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为17.3万元，完成年初预算的0%，支出决算大于年初预算，主要原因是：年初预算没下达，年终追加款。
2.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（类）
年初预算为510.93万元，支出决算为687.2万元，完成年初预算134%，决算数大于年初预算数。
3.公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（类）
年初预算为0万元，支出决算为20万元，完成年初预算的0%，支出决算大于年初预算，主要原因是：年初预算没下达，年终追加款。
4.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）
年初预算0万元，支出决算为8万元，完成年初预算的0%,支出决算大于年初预算，主要原因是：年初预算没下达，年终追加款。
5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）
年初预算482.11万元，支出决算为937.9万元，完成年初预算的194.5%，决算数大于预算数。主要原因是：年初预算辅警经费和项目经费未下达完全。
5.公共安全支出（类）监狱（款）行政运行（项）
年初预算0万元，决算支出2.1万元，完成年初预算0%，主要原因是：年初预算为下达，累计结余款项。
6.公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项）
年初预算236万元，决算支出为86.4万元，完成年初预算36.6%，主要原因是：监区内屋顶维修工程等项目有结余。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）
年初预算4.7万元，支出决算为57.5万元，完成年初预算的1200%。主要原因是年初预算下达金额较小，年中追加退休人员奖金。
7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算0万元，支出决算为：64.6万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算未下达养老保险经费。
8.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）
年初预算0万元，支出决算为4.9万元，完成年初预算的0%。主要原因是：年初预算未下达。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算0万元，支出决算25.8万元，完成年初预算的0%，主要原因是：医疗保险年初预算未下达。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出862.7万元，其中：人员经费812.4万元，占比94.1%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费50.3万元，占比5.9%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等，增加原因是：在职人员、退休人员津补贴调整支出及养老保险缴费支出增加。公用经费支出与上年比较下降了70%。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为15.1万元，完成预算的42%,预决算差异率138%，形成预决算差异的主要原因是我所遵循中央八项规定严格控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，年初预算0万元，预决算差异率0%；公务用车购置及运行维护费15.1万元，年初预算20万元，预决算差异率24.5%，形成预决算差异的主要原因是我所严格控制公车使用率降低了油费和维修成本。公务接待费0元，年初预算16万元，预决算差异率100%，形成预决算差异的主要原因是我所严格控制公务接待支出，公务接待规模和标准，公务接待费用逐年下降。本部门2019年度“三公”经费支出15.1万元，上年支出11.6万元，与上年相比增加了3.5万元，增加了30.1 %，主要原因油费的上涨和大巴车使用年限增加维修次数增多。其中：
因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元。
公务用车购置及运行维护费15.1万元，上年车辆运行费为11.16万元，与上年2018年对比增加了3.5万元，上升了30.1 %，主要原因是油费的上涨和大巴车使用年限增加维修次数增多。与2019年初预算对比节约了4.9万元。
公务接待费0万元，上年公务接待费为0.044万元，减少了100%，主要原因是我所严格遵守执行中央八项规定接待规模和接待次数都大幅度下降与预算对比节约了20万元。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算15.1万元，占41.9%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为15.1万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.1万元，主要是车辆维修维护及燃料费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、预算绩效情况说明
本部门预算绩效管理开展情况，绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开绩效信息，作为附件公开。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况
本部门2019年度机关运行经费支出37万元，与上年相比，减少了123万元，下降了76.8%，主要原因是近年来公用经费压减，从简开支，导致机关运行经费下降。
（二） 一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0万元，没有召开需要开支的会议；开支培训费0.56万元，用于开展业务培训，内容为参加公安部门组织的业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中，授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附件
附件一 2019年部门绩效评价报告
附件二 部门决算表
