九三学社怀化市委员会2018年度部门决算

目录

第一部分  九三学社怀化市委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  九三学社怀化市委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  九三学社怀化市委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

一、2018年部门决算表

二、九三学社怀化市委2018年整体支出绩效自评报告

第一部分

九三学社怀化市委员会概况

一、部门职责

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党，是接受中国共产党领导，同中国共产党通力合作的亲密友党，是致力于中国特色社会主义事业的参政党，九三学社怀化市委主要有参政议政、民主监督和参加中国共产党领导的政治协商三大职能。并发挥智力密集、人才荟萃的优势，广泛开展社会服务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。九三学社怀化市委内设机构包括：办公室、参政议政宣传科。

（二）决算单位构成。九三学社怀化市委2019年部门决算汇总公开单位构成包括：九三学社怀化市委本级。

第二部分

九三学社怀化市委员会2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分

九三学社怀化市委员会

2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算单位本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计75.14万元，与上年决算数比较增加了5.94万元。主要原因是主委办公及市委公用设备购置经费增加。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入74.71万元，其中：本年度财政拨款收入是74.71万元，占收入的100%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年支出72.05万元，基本支出72.05万元，占总支出的100%：其中民主党派及工商联事务支出66.1万元，其他一般公共服务支出5.95万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收、支总计75.14万元，与上年决算数比较增加了5.94万元。主要原因是主委办公及市委公用设备购置经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度支出72.05万元，与上年相比增加了3.28万元，增减率4.77%。主要原因是增加了其他商品和服务支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度支出72.05万元，其中一般公共服务支出72.05万元，占比100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

1、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）

财政拨款支出65.09万元，与年初预算数作对比增加了9.16万元，主要原因是追加了预算。

2、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）

财政拨款支出1.01万元，与年初预算数作对比增加了1.01万元，主要原因是追加了预算。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

财政拨款支出5.95，与年初预算数作对比增加了5.95万元，主要原因是追加了预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出72.05万元，其中：人员经费33.06万元，占比45.92%；公用经费39万元，占比54.08%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2018年度预算的“三公”经费总额9.3万元，其中：公务接待费4.3万元，公务用车购置费0万元，公务用运行维护费5万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算的“三公”经费支出是1.4万元，其中：公务接待是1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年度决算比预算减少了7.9万元，其中公务接待减少2.9万元，公车运行减少5.00万元，原因是根据政策规定减压三公经费支出。

本部门2018年度决算的“三公”经费支出是1.4万元，其中：公务接待是1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。与上年决算4.12万元相比减少2.72万元，主要是公务接待减少2.72万元，主要原因是根据政策规定减压三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2018年度决算的“三公”经费总额1.4万元，其中：公务接待费1.4万元，公务用车购置费0万元，公务用运行维护费0万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是0辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次28次，接待人数是310人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

九三学社怀化市委严格遵守中央八项规定和中共湖南省委“九项规定”，严格预算经费支出项目，严格遵守财经纪律，预算执行情况良好。自评报告见附件。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出37.76万元，比2017年增加4.37万元，增减率13.08%。主要原因是：办公室维修费、差旅费增加。其中：办公费6.45万元、邮电费0.13万元、差旅费6.54万元、维修费1.08万元、会议费1万元、公务接待费1.4万元、劳务费6.51万元、委托业务费1万元、工会经费0.85万元、其他交通费用4.81万元、其他商品和服务支出8.01万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出2 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出金额的100%，其中：授予小微企业合同金额2 万元，占政府采购支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二）“三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分

附件

九三学社怀化市委员会2018年度部门决算

九三学社怀化市委2018年整体支出绩效自评报告