2020年度 怀化市妇女联合会部门决算

目录

第一部分怀化市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

怀化市妇女联合会概况

一、部门职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

2、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

3、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市妇女联合会作为一级预算单位，内设机构包括：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部。

（二）决算单位构成。怀化市妇女联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市妇女联合会本级。

第二部分

部门决算表

见附件

第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计340.14万元。与上年相比，减少307.97万元，减少47.52%，主要是因为压减经费；省拨两癌救助经费由财政直接下拨各县（市）区。

二、收入决算情况说明

本年收入合计335.19万元，其中：财政拨款收入293.32万元，占87.51%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入41.87万元，占12.49%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计328.87万元，其中：基本支出290.01万元，占88.18%；项目支出38.86万元，占11.82%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计298.27万元，与上年相比，减少30.28万元,减少9.22%，主要是因为2020年单位未进行医疗铺底；2020年未发放2019年度综治奖；2020年减少公益性岗位人员1人开支；压减经费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出288.05万元，占本年支出合计的87.59%，与上年相比，财政拨款支出减少37.97万元，减少11.65%，主要是因为2020年单位未进行医疗铺底；2020年未发放2019年度综治奖；2020年减少公益性岗位人员1人；压减经费等。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出288.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出251.48万元，占87.3%；社会保障和就业（类）支出28.28万元，占9.82%；卫生健康（类）支出5.87万元，占2.04%；其他（类）支出2.42万元，占0.84%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为223.31万元，支出决算数为288.05万元，完成年初预算的128.99%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为210.73万元，支出决算为251.48万元，完成年初预算的119.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资等人员经费由财政统筹纳入预算。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为12.58万元，支出决算为18.1万元，完成年初预算的143.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员工资等人员经费由财政统筹纳入预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为8.26万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险单位部分由财政统筹纳入预算。

4、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.91万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员工资由财政统筹纳入预算。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险单位部分由财政统筹纳入预算。

6、其他（类）其他（款）其他（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退款至非税账户再支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出288.05万元，其中：人员经费153.74万元，占基本支出的53.37%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费134.31万元，占基本支出的46.63%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.94万元，支出决算为4.29万元，完成预算的33.15%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年相比，无增减变动。

公务接待费支出预算为8.04万元，支出决算为0.58万元，完成预算的7.21%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费，与上年相比增加0.07万元，增长14.89%,增长的主要原因是上级部门来怀调研次数增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.9万元，支出决算为3.71万元，完成预算的75.71%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减经费，与上年相比增加0.4万元，增长12.4%, 增长的主要原因是公车使用年限较长，车辆老化，油费、维修等开支增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占13.52%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.71万元，占86.48%。其中：

2、公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待9批次、来宾54人次，主要是调研、汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.71万元，其中：公务用车购置费0万元，怀化市妇女联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.71万元，主要是车辆油费、维修费、保险费、过路费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出134.31万元，比上年决算数减少17.28万元，降低11.4%。主要原因是：压减经费。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.29万元，用于召开全省妇联系统半年工作会议暨“湘女素质提升工程”大培训行动部署会会议，人数31人，内容为召开“湘女素质提升工程”大培训行动部署会会议；开支会议费0.08万元，用于召开省妇联调研工作对接会议，人数20人，内容为召开省妇联调研工作对接会议；开支会议费0.1万元，用于召开第四巡察组对市妇联党组巡察情况反馈会，人数12人，内容为召开第四巡察组对市妇联党组巡察情况反馈会议；开支会议费0.27万元，用于召开全省妇联系统脱贫攻坚工作视频会议，人数24人，内容为全省妇联系统脱贫攻坚工作视频会议；开支会议费0.37万元，内容为全省妇联系统直播带货视频会议，人数15人，用于召开全省妇联系统直播带货视频会议。开支培训费1.97万元，用于开展“护花绽放”儿童权益保护百场宣讲三年行动讲师培训，人数44人，内容为开展“护花绽放”儿童权益保护百场宣讲三年行动讲师培训。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.25万元，其中：政府采购货物支出2.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门2020年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。（绩效报告见附件）

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

附件一  2020年部门决算公开表附件1.2020年怀化市妇女联合会决算公开报表

附件二  2020年部门整体支出绩效报告附件2.2020年怀化市妇联整体支出绩效报告