目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

2、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

3、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。

8、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市妇女联合会（以下简称怀化市妇联）作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市妇联预算编制范围的包括：怀化市妇联本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数233.69万元，其中，一般公共预算拨款228.69万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款5万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加10.38万元，主要原因是增加编制和人员。

（二）支出预算，2021年年初预算数233.69万元，其中，主要是工资福利支出90.94万元，商品和服务支出129.8万元，对个人和家庭的补助支出10.95万元，基本建设支出 2万元。支出较去年增加10.38万元，主要原因是2021年人员增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为228.69万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为117.69万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资44.51万元、津贴补贴21.35万元、奖金2.69万元、伙食补助费5万元、绩效工资9.39万元、其他社会保障缴费2万元、办公费4.1万元、差旅费0.5万元、公务接待费1万元、工会经费3.56万元、福利费2.23万元、其他商品和服务支出1.45万元、其他交通费用8.96万元、退休费10.95万元；

（二）项目支出：2021年年初预算数为111万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：“两癌民生”项目经费9万元，主要用于“两癌”检查专项工作经费等方面；“点亮微心愿 巾帼圆梦行”支出18万元，主要用于关爱贫困妇女助力脱贫奔小康等方面；市、县、乡、村四级妇女儿童活动阵地建设支出18万元、主要用于实施“两个规划”工作经费；家庭教育（平安、最美、文明）18万元，主要用于家庭教育深化拓展；“清爽行动”12万元，主要用于“美丽怀化 巾帼共建”行动经费；妇女职业技能培训18万元，主要用于妇女职业技能培训经费；“三八”系列等活动经费18万元，主要用于妇联活动日常开支。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市妇联一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为11.64万元，其中，公务接待费7.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少1.3万元，下降10.05%，主要因为压减三公经费开支。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市妇联机关运行经费一般公共预算拨款21.8万元，比2020年预算数减少93.47万元，下降81.08%，主要因为专项业务经费在2020年放入基本支出。主要用于：办公费支出，4.1万元；差旅费支出，0.5万元；公务接待费支出，1万元；工会经费支出，3.56万元；福利费支出，2.23万元；其他商品和服务支出，1.45万元；其他交通费用支出，8.96万元。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市妇联采购预算总额4.5万元，其中，政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算2.5万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出228.69万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目7个，涉及项目支出111万元，其中“两癌民生”项目经费9万元，“点亮微心愿 巾帼圆梦行”支出18万元，市、县、乡、村四级妇女儿童活动阵地建设支出18万元，家庭教育（平安、最美、文明）18万元，“清爽行动”12万元，妇女职业技能培训18万元，“三八”系列等活动经费18万全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算6万元，具体为：务虚会议，内容为年底工作总结，预计参会人数30人，预算0.8万元；三八纪念大会，内容为总结表彰2020年工作及2021年工作安排，预计参会人数150人，预算3.6万元；座谈会，内容为妇女相关问题调研等，预计参会人数30人，预算0.8万元；省妇联视频会议，内容为传达有关精神，布置相关工作等，预计参会人数30人，预算0.8万元。

2.2021年，本部门培训费预算12万元，具体为：妇女职业技能培训，内容为手工、家政、新农民、电商等培训，预计人数2000人，预算12万元。

3.2021年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算5万元，具体为：三八纪念活动暨建党100周年庆祝活动，预算5万元。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

附件2：怀化市妇联2021部门预算公开表