2019年度怀化市妇女联合会部门决算

目 录

第一部分 怀化市妇女联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件一 2019年部门整体支出绩效评价报告

附件二 2019年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分 怀化市妇女联合会概况

一、部门职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

2、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

3、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）内设机构设置。怀化市妇女联合会内设科室包括：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部。

（二）决算单位构成。怀化市妇女联合会2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市妇女联合会本级。

第二部分 部门决算表

（见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计648.11万元。与2018年相比，减少49.61万元，减少7.11%，主要是因为压减经费开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计642.5万元，其中：财政拨款收入322.94万元，占50.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入319.56万元，占49.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计645.58万元，其中：基本支出639.58万元，占99.08%；项目支出6万元，占0.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计328.55万元，与2018年相比，减少102.41万元,减少23.76%，主要是因为压减经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出326.02万元，占本年支出合计的50.5%，与2018年相比，财政拨款支出减少104.35万元，减少24.25%，主要是因为压减经费开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出326.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出276.77万元，占84.89%；社会保障和就业（类）支出44.91万元，占13.78%;卫生和健康（类）支出4.34万元，占比1.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为277.15万元，支出决算数为326.02万元，完成年初预算的117.63%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为265.07万元，支出决算为269.61万元，完成年初预算的101.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费开支增加。

2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省拨妇女儿童之家创建工作项目经费。

3、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.16万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：省拨项目经费。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为12.08万元，支出决算为26.97万元，完成年初预算的223.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增长以及（离）退休人员工作经费。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.67万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算由财政统筹。

6、社会保障和就业（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员开支。

7、卫生健康210（类）行政事业单位医疗11（款）行政单位医疗01（项）

年初预算为0万元，支出决算为4.34万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出320.02万元，其中：人员经费168.42万元，占基本支出的52.63%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费151.59万元，占基本支出的47.37%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为18.48万元，支出决算为3.30万元，完成预算的17.86%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为11.48万元，支出决算为0.5万元，完成预算的4.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少0.16万元，减少24.24%,减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

3、公务用车购置费预算为0万元，支出决算为0万元。

4、公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.3万元，完成预算的47.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约，与上年相比减少1.13万元，减少25.51%,减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.5万元，占13.16%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算3.3万元，占86.84%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.5万元，全年共接待来访团组12个、来宾72人次，主要是对接工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。

4、公务用车运行维护费支出决算为3.3万元，主要是公车油费、修理费、保险费支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门2019年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。（绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出151.25万元，比上年减少95.31万元，降低38.66%。主要原因是：压减经费开支。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.6万元，用于召开2018年工作总结暨2019年工作务虚会，人数22人，内容为2018年工作总结暨2019年工作务虚会；开支会议费1.31万元，用于“三八”大会，人数120人，内容为怀化市纪念“三八”国际妇女节109周年大会纪念大会及开展“共建巾帼林共创生态城”植树造林活动；开支会议费0.21万元，用于2019年妇联工作会议，人数19人，内容为总结2019年妇联部门工作；开支会议费0.69万元，用于中共怀化市委办公室关于举办第二期领导干部及其配偶廉政教育会议费，人数350人，内容为举办第二期领导干部及其配偶廉政教育；开支会议费0.49万元，用于召开五届一次主席会议、五届一次常委会、五届二次执委会，人数33人，内容为换届工作；开支会议费0.33万元，用于开展党建带妇建暨省第十三次妇代会专题调研，人数16人，内容为专题调研；开支会议费0.08万元，用于“不忘初心，牢记使命”专题民主生活会，人数20人，内容为专题民主生活会；开支会议费4.46万元，用于召开妇代会，人数120人，内容为妇代会；开支会议费0.12万元，用于召开传达贯彻湖南省第十三次妇代会精神会议，人数83人，内容为召开传达贯彻湖南省第十三次妇代会精神；开支培训费0.2万元，用于开展中共怀化市委组织部第五批全国干部学习培训，人数4人，内容为第五批全国干部学习培训；开支培训费0.34万元，用于全市基层妇联干部培训，人数50人，内容为全市基层妇联干部培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件一  2019年部门整体支出绩效自评报告

2019年部门整体支出绩效自评报告

附件二  2019年部门决算表

2019年部门决算表