目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

2、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

3、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市妇女联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部。

二、部门预算单位构成

怀化市妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算怀化市妇女联合会本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数223.31万元，其中，一般公共预算拨款223.31万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少53.84万元，主要原因是压减经费。

（二）支出预算，2020年年初预算数223.31万元，其中，主要是工资福利支出96.11万元，商品和服务支出115.27万元，对个人和家庭的补助支出10.93万元，基本建设支出1万元。支出较去年增加减少53.84万元，主要原因是压减办公费、差旅费、会议费、培训费、其他商品和服务支出等。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年一般公共预算拨款收入为223.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为223.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资33.37万元、津贴补贴18.74万元、奖金2.78万元、伙食补助费4万元、绩效工资4.88万元、公务员医疗补助缴费9万元、其他社会保障缴费4.5万元、其他工资福利支出18.84万元、办公费8.7万元、水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2.5万元、差旅费6.3万元、会议费5.6万元、培训费14万元、公务接待费2.5万元、劳务费1万元、工会经费4.67万元、福利费4.17万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用6.62万元、其他商品和服务支出52.21万元、退休费10.93万元、办公设备购置费1万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年怀化市妇女联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为12.94万元，其中，公务接待费8.04万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.9万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少5.54万元，下降29.98%，主要因为压减经费。

（二）机关运行经费

 2020年怀化市妇女联合会机关运行经费一般公共预算拨款115.27万元，比2019年预算数减少69.83万元，下降37.73%，主要因为压减经费支出。主要用于：办公费8.7万元，水费0.5万元、电费1万元、邮电费1万元、物业管理费2.5万元、差旅费6.3万元、会议费5.6万元、培训费14万元、公务接待费2.5万元、劳务费1万元、工会经费4.67万元、福利费4.17万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用6.62万元、其他商品和服务支出52.21万元、办公设备购置1万元等。

（三）政府采购情况

2020年怀化市妇女联合会政府采购预算总额为0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出223.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）国有资产占用情况

1、截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2、预计2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2020年，本部门会议费预算5.6万元，具体为：务虚会议，内容为年底工作总结，预计参会人数42人，预算万1.659万元；三八妇女会议，内容为总结表彰2019年工作及2020年工作安排，预计参会人数42人，预算1.659万元；座谈会议，内容为省妇联等调研，预计参会人数47人，预算2.282万元。

2、2020年，本部门培训费预算14万元，具体为：技能培训，内容为妇女手工技能培训，预计人数50-100人，预算14万元。

3、2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020年预算表格