怀化市妇女联合会2018年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分 附件

附件一  2018年整体支出绩效自评报告

附件二  2018年部门决算表

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  单位概况

一、部门职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

2、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

3、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

（一）怀化市妇女联合会为一级预算机构，内设4个部室：办公室、组织宣传部、事业发展部、权益部。

（二）决算单位构成。怀化市妇女联合会2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市妇女联合会本级。

第二部分  2018年度部门决算表

（见附件）

      第三部分  2018年度部门决算情况说明

2018年部门决算怀化市妇女联合会本级的汇总情况。

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收、支总计697.72万元（含年初结转与结余62.62万元），与上年度相比，增加247.4万元，增长了54.93%，主要原因是2018年度比2017年度增加了两癌经费清爽行动经费。

二、收入决算情况说明

本部门2018年度收入635.1万元，其中：本年度财政拨款收入368.34万元，占比58%；其他收入266.76万元，占比42%。

三、支出决算情况说明

本部门2018年支出697.13万元，其中基本支出678.29万元，占总支出的97.3%；项目支出18.83万元，占总支出的2.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入368.34万元 ，与上年度相比，增加27.45 万元，增长了8.05%，主要原因是增加了两癌经费、清爽行动经费。

2018年度支出430.37万元，与上年度相比，增加了94.2万元，增长了28.02%，主要原因是增加了两癌经费、清爽行动经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2018年度财政拨款本年支出430.37万元，占本年支出的61.73%，与上年度相比，增加了94.2万元，增长了28.02%，主要原因是专项业务经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度财政拨款支出430.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）392.46 万元，占91.19 %；社会保障和就业支出（类）15.9万元，占3.69%;农林水支出（类）20万元，占4.66%；其他支出（类）2万元，占0.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2018年度财政拨款本年支出430.37万元，其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）

年初预算为278.6万元，支出决算为344.4万元，完成年初预算的123.62%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出增加。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为18.83万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出增加。

3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为29.23万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为12.08万元，支出决算为14.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员公用经费增加。

5、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）

年初预算为0万元，支出决算为1.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：公益性岗位人员经费增加。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：扶贫经费增加。

7、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：专项业务经费支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出411.53万元，其中：人员经费157.62万元，占比38.3%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位养老保险、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费253.91万元，占比61.7%，包括办公费、电费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、公务接待、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为20.5万元，支出决算为5.09万元，完成预算的24.83%，其中：

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务接待费支出预算为13.5万元，支出决算为0.66万元，完成预算的4.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，与上年相比减少0.68万元，减少50.75%,减少的主要原因是严格遵守八项规定，厉行节约。

3、公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

4、公务用车运行费支出预算为7万元，支出决算为4.43万元，完成预算的63.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是本单位厉行节约，压减三公经费，与上年相比减少0.87万元，减少16.42 %，减少的主要原因是根据党的廉政政策和内部控制制度严控减少了公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.66万元，占12.97%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算4.43万元，占87.03%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.66万元，全年共接待来访团组13个、来宾67人次，主要是对接工作等发生的接待支出。

3、公务用车购置费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位更新公务用车0辆。

4、公务用车运行维护费支出决算为4.43万元，主要是公车油费、修理费、保险费支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2018年度无政府性基金。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门2018年度预算绩效管理已按照财政绩效工作要求完成、部门整体绩效情况达到年初整体绩效目标，切实完成年度绩效目标和绩效评价工作。（绩效自评报告见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出246.56万元，比2017年增加116.93万元，增长90.2%。主要原因是：专项业务经费支出。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

第五部分 附件

附件一  2018年整体支出绩效自评报告

2018年整体支出绩效自评报告

附件二  2018年部门决算表

2018年度决算公开