目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五）国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

2、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

3、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

7、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市妇女联合会作为一级部门预算单位，内设部室为：办公室、组织宣传部、妇女发展部、权益部。

二、部门预算单位构成

怀化市妇女联合会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市妇女联合会本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算怀化市妇女联合会本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数277.15万元，其中，一般公共预算拨款277.15万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少21.05万元，主要原因是机关事业单位养老保险缴费由财政统筹。

（二）支出预算，2019年年初预算数277.15万元，其中，主要是工资福利支出80.62万元，商品和服务支出185.1万元，对个人和家庭的补助支出10.43万元，基本建设支出1万元。支出较去年减少21.05万元，主要原因是减少印刷费和公务接待费等开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2019年一般公共预算拨款收入为277.15万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为277.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资31.55万元、津贴补贴18.61万元、奖金2.63万元、伙食补助费3万元、绩效工资4.83万元、职工基本医疗保险费用9.5万元、公务员医疗补助缴费9元、其他社会保障缴费1.5万元、办公费6.2万元、邮电费1.3万元、差旅费9.5万元、租赁费0.2万元、会议费8.5万元、培训费22万元、公务接待费2万元、劳务费2万元、工会经费4.63万元、福利费1.58万元、公务用车运行维护费4.5万元、其他交通费用8.24万元、其他商品和服务支出114.45万元、退休费10.43万元，办公设备购置1万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2019年怀化市妇女联合会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为18.48万元，其中，公务接待费11.48万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少2.02万元，下降9.85%，主要因为压减“三公”经费开支。

（二）机关运行经费

2019年怀化市妇女联合会机关运行经费一般公共预算拨款185.1万元，比2018年预算数增加39.09万元，增加26.77%，主要因为工作经费增加。主要用于：办公费支出，6.2万元；邮电费支出，1.3万元；差旅费支出，9.5万元；租赁费支出，0.2万元；会议费支出，8.5万元；培训费支出，22万元；公务接待费支出，2万元；劳务费支出，2万元；工会经费支出，4.63万元；福利费支出，1.58万元；公务用车运行维护费支出，4.5万元；其他交通费用支出，8.24万元；其他商品和服务支出，114.45万元。

（三）政府采购情况

2019年怀化市妇女联合会政府采购预算总额1万元，其中，政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出277.15万元，全部实行整体支出绩效目标管理编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

（五）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

预计2019年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2019年预算公开