第一部分  怀化市妇女联合会概况

一、部门职责

（1）指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；（2）团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；（3）教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；（5）维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；（6）关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；（7）巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业；（8）承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；（9）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

怀化市妇女联合会（以下简称怀化妇联）为正处级群团组织，设置4个内设机构，即办公室、组织宣传部、事业发展部、妇女儿童权益部。怀化妇联纳入市财政一级预算。2017年年初编制预算人数为12人，其中在职行政编制9人，全额事业编2人；公益性岗位1人。

第二部分  怀化市妇女联合会2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市妇女联合会 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市妇女联合会 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市妇女联合会 　 　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市妇女联合会 　 　 　             单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市妇女联合会 　                                   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市妇女联合会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市妇女联合会 　 　 　 　 　  单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市妇女联合会 　 　 　　                   单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市妇女联合会2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入450.32万元，与上年度相比，增加21.21万元，增长了6.63%，主要原因是2017年度比2016年度增加了“两癌”督查收入。

2017年度支出336.17万元，与上年度相比，增加了29.07万元，增长了9.09%，主要原因是2017年度单位增加了对“两癌”督查的支出。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度收入450.32万元，其中：本年度财政拨款收入是340.89万元，占收入的75.70%；年初结转结余109.42万元，占比24.30%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年支出336.17万元，其中基本支出324.30万元，占总支出的96.47%；项目支出11.87万元，占总支出的3.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入340.89万元，与上年度相比，增加21.21万元，增长了6.63%，主要原因是2017年度比2016年度增加了“两癌”督查收入。

2017年度支出336.17万元，与上年度相比，增加了29.07万元，增长了9.09%，主要原因是2017年度单位增加了对“两癌”督查的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度财政拨款本年支出336.17万元，占本年支出的100%，与上年度相比，增加了29.07万元，增长了9.09%，主要原因是2017年度单位增加了对“两癌”督查的支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度财政拨款本年支出336.17万元，其中基本支出324.30万元，占本年财政拨款支出的96.47%；项目支出11.87万元，占本年财政拨款支出3.53%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度财政拨款本年支出336.17万元，比年初预算311.01增加了25.16万元，增长了8.08%，主要原因是工资福利支出增加72.88万元，商品和服务支出减少61.77万元，对个人和家庭的补助支出增加14.05万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出324.30万元，其中：人员经费194.67万元，占比60.03%；公用经费129.63万元，占比39.97%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额6.64万元，其中：公务接待费1.34万元，公共用车购置及维护费5.30万元，因公出国（境）费0万元。2017年度预算的“三公”经费支出是20.6万元，其中：公务接待是13.6万元，公共用车购置及维护费是7万元，因公出国（境）费0万元。2017年度决算比预算减少了13.96万元，其中公务接待减少12.26万元，公车运行减少1.7万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控“三公”经费支出。

2017年决算的“三公”经费是6.64万元，其中：公务接待是1.34万元，公共用车购置及维护费5.30万元，因公出国（境）费0万元；2016年决算的“三公”经费是7.04万元，其中：公务接待是2.78万元，公车运行是4.26万元，2017年决算比上年减少0.4万元，其中：公务接待减少1.44万元，公车运行增加1.04万元，根据党的廉政政策和内部控制制度严控减少了公务接待，2017年度两癌督查调研增加了公车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度决算的“三公”经费总额6.64万元，其中：公务接待费1.34万元，公共用车购置及维护费5.30万元，因公出国（境）费0万元。车辆购置为0辆，保有量是2辆，因公出国（境）团组数及人数为0，公务接待批次35次，接待人数是308人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门2017年度绩效目标完成效果良好

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出129.63 万元，比2016 年增加1.09 万元，增长0.85%。主要原因是：2017年度开展工作创新的改革会议。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

第四部分  名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行。用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、咨询费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、公务用车维护费等。

（二） “三公”经费。纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公共用车购置及维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等。

怀化市妇女联合会.XLS