一、部门基本概况

（一）部门职责

1、指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决定、决议，开展妇女工作，联系团体会员，并给予业务指导；

2、团结、动员全市妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进社会和谐；

3、教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神，提高综合素质，促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，营造有利于妇女全面发展的社会环境；

4、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定，参与社会管理和公共服务，培养、推荐女性人才，推动妇女、儿童发展纲要的实施；

5、维护妇女儿童合法权益，向各级机关提出有关意见和建议，要求并协助有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为，为受侵害的妇女儿童提供帮助；

6、关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大志愿者队伍，为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事；

7、巩固和扩大各族各界妇女的大团结。加强同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外华侨华人妇女、妇女组织的联谊，促进祖国和平统一大业；

8、承担市妇女儿童工作委员会办公室的工作；

9、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二） 机构设置情况

怀化市妇女联合会（以下简称怀化妇联）为正处级群团组织，设置4个内设机构，即办公室、组织宣传部、事业发展部、妇女儿童权益部。

怀化妇联纳入市财政一级预算。2018年初编制预算人数为12人，其中在职行政编制9人，全额事业编2人；公益性岗位1人。

二、部门预算单位构成

怀化市妇联只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市妇联本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数298.20万元，其中，一般公共预算拨款290.68万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，以前年度结转结余7.52万元。收入较去年减少131.14万元，主要原因是以前年度结转结余减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数298.20万元，其中，主要是为保障单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出，包括工资福利支出99.44万元、商品和服务支出153.53万元、对个人和家庭的补助11.43万元、资本性支出是7.80万元、其他支出是26万元。商品和服务支出主要包括办公用品费、印刷费、维护费、会议费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车维护费、其他交通费、其他商品服务支出等。支出较去年减少131.14万元，主要原因是工资福利支出较去年增加45.94万元，商品和服务支出较去年减少162.07万元，对个人和家庭的补助较去年减少42.81万元，资本性支出较去年增加7.80万元，其他支出较去年增加20万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为298.20万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为298.20万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资33.72万元、津贴补贴21.19万元、奖金2.81万元、伙食补助费3.70万元、绩效工资4.82万元、机关事业单位养老保险缴费13.70万元、公务员医疗补助缴费9.50万元、其他社会保障缴费10万元、退休费10.43万元、其他对个人和家庭的补助支出1万元、办公费8.70万元、印刷费8.05万元、水费2.50万元、邮电费2.20万元、差旅费11万元、会议费4万元、培训费22万元、公务接待费5万元、工会经费0.67万元、福利费3.24万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他交通费用4万元，其他商品和服务支出70.15万元、办公设备购置7.80万元、其他支出26万元；

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市妇联一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为9.50万元，其中，公务接待费5.00万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.50万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少11.10万元，下降53.88%，主要因为根据政策压减三公经费。

（二）机关运行经费

2018年怀化市妇联机关运行经费一般公共预算拨款146.01万元，比2017年预算数减少44.31万元，下降23.28%，主要因为根据政策减压一般性公共支出。主要用于办公室支出，8.70万元；印刷费支出，8.05万元；水费支出，2.50万元；邮电费支出，2.20万元；差旅费支出，11万元；会议费支出，4万元；培训费支出，22万元；公务接待费支出，5万元；公务用车运行维护费支出，4.5万元；工会经费支出，0.67万元；福利费支出，3.24万元；其他交通费用支出，4万元；其他商品服务支出，70.15万元。

（三）政府采购情况

2018年怀化市妇联政府采购预算总额7.80万元，其中，政府采购货物预算7.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

关于预算绩效情况说明

本部门2017年度绩效目标完成效果良好

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车1 辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年妇联部门预算公开表.xls