2021年度怀化市计划生育协会

整体支出绩效自评报告

    为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，提高财政资金使用效益，根据《怀化市财政局关于开展2021年度部门整体支出专项资金绩效自评工作的通知》（怀财绩〔2022〕51号）要求，我单位积极组织开展2021年度专项资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：

 一、部门概况

（一）部门基本情况

1、部门基本情况

怀化市计划生育协会是市政府领导下的群团组织，属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，一级部门预算单位，内设办公室、业务指导科、生育关怀科三个科室，现有干部职工8人。

2、部门职责

（1）贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

（2）全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

（3）开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

（4）拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

（5）推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉实行计划生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。

（6）承办市委、市人民政府、市卫健委交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容

2021年怀化市计生协总支出216.29万元，其中：基本支出143.92万元，项目支出72.37万元。基本支出核算的主要内容是为保障计生协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，涉及范围为协会在职及离退休人员。项目支出核算的主要内容是财政局完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二、部门整体支出管理及使用情况

市计生协经费支出是为保障部门正常运转和完成日常工作任务而产生的支出，包括基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费、差旅费、公务用车运行等日常公用经费。2021年市计划生育协会基本支出为143.92万元，较上年同比增长1.67%。其中工资福利支出106.62万元，商品和服务支出93.42万元，对个人和家庭的补助支出16.25万元。

“三公”经费支出3.94万元，其中：公务用车运行维护费3.28万元，公务接待费0.66万元，因公出国（境）费用0万元。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2021年项目支出69.94万元，全部为财政拨款资金。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

专项业务支出33.94万元，主要用于会议费、培训费、青春健康活动经费、529活动经费、春节慰问等；项目支出36万元，主要用于生育关怀、优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

按照《怀化市本级财政专项资金管理办法》（怀政发〔2015〕8号）和项目用款支出批复的要求，实行了项目单独核算，专款专用，严格审批项目支出的手续；专项资金的使用，实行申报使用计划审批手续。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析

项目支出严格按照预算资金使用，需政府采购项目严格按照政府采购程序，按财政支付流程，项目竣工验收严格按照竣工验收流程。

（二）专项管理情况分析

专项资金的使用、管理严格按制度执行，超过5万元的资金必须经由会长办公会集体审议，单位负责人、财务分管领导、财务多人审签，确保资金使用公开、公正、科学、高效，专款专用、不挤占、挪用、借用或随意调整，资金支付依据和开支标准合法合规，需政府采购项目严格执行政府采购，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

四、资产管理情况

参照市卫健委的固定资产管理制度执行，规范单位购建、使用管理、报废报损等行为。

固定资产的购置坚决执行政府采购制度，纳入政府采购范围，节约使用国家资金，新购入的固定资产，由使用部门填写固定资产验收单。固定资产验收单一式三份，经使用部门负责人、验收人、保管人签字后，一份由使用部门留底，一份交保管部门，一份连同发票交财务人员进行相关账务处理。固定资产的处置，严格按市财政局规定程序申报、审批，经审批同意后，方能进行处置，杜绝资产处置的随意性。

五、部门整体支出绩效情况

1、经济性分析。我单位严格响应财政局过“紧日子”的号召，2021年的总支出216.29万元，较上年219.22万元减少了1.34%，在项目支出、商品和服务支出都有大幅度的减少，2021年我单位三公经费共支出3.94万元，相较于上年度3.59万元，减少了9.75%。

2、效率性分析。主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；

2021年，全市计生协组织积极围绕中心、服务大局，扎实开展以基层群众自治、计生政策宣传、生育关怀、参与乡村振兴脱贫攻坚为主要内容的“主题宣传”活动，为推进健康怀化战略，助力乡村振兴、疫情防控营造了良好的工作环境和活动氛围。

3、有效性分析。

（1）推动“青春健康教育”进校入村。成立由疾控、妇幼、心理健康等专家组成的怀化市级青春健康教育专家师资库，每年深入全市各高等院校开展生殖健康、心理健康教育，创建“青春健康教育”大讲堂，深入小学、初中、高中和村居开展“成长之道”“沟通之道”宣进活动，全年全市举办“青春健康教育”大讲堂活动20余次，超过1万学生及家长受到教育。

（2）加强能力建设工作。2021年全市组织了2次高标准、高质量的能力建设培训班，承接了全省计生协半年工作座谈会，邀请了省计生协领导、全国人大代表、基层先进协会等专家学者开展了县、乡、村计生协能力培训和经验交流，共培训县、乡、村三级计生协骨干150余人次，有效地增强了县、乡、村三级计生协骨干的履职能力，有力地调动全市各级计生协干部积极参与服务乡村振兴促进家庭健康行动。

（3）开展“生育关怀—健康幸福家庭”评选表彰。继续实施诚信计生，推进计生基层群众自治，市县乡村“四级”每年组织一次“生育关怀—健康幸福家庭”评选和公开表彰活动。11月，市计生协印发评选表彰通知，评选50名“生育关怀—健康幸福家庭”，洪江市授予22户“健康幸福家庭”，同时依托会员之家、人口文化大院、农家书屋和文艺宣传队等，推动形成爱国爱家、相亲相爱、向上向善、共建共享的社会主义家庭文明新风尚。

（4）实施计生系列项目。一是实施暖心家园建设。经过前两年组织考察调研、推行项目试点，积极争取上级项目资金、市财政经费70余万元，在全市各县计生特殊家庭相对集中的社区、居委会，依托社区阵地，采取与养老服务机构、志愿者协会、义工队等合作形式，在鹤城区、新晃县、洪江市、洪江区、通道县、溆浦县等县市区创建“暖心家园”12家，其中省级4个、市级8个。今年上半年，鹤城区天生塘社区成功申报国家级暖心家园项目点，获得5万元项目资金，是全市第一个中国计生协暖心家园项目点。其中新晃县、鹤城区暖心家园建设运行情况得到了省计生协领导和兄弟市州计生协的高度评价。二是实施优生优育指导服务。市本级优生优育指导中心设怀化市妇保院，自2019年成立以来，坚持开办孕妇学校、家长课堂等线下课程，以及线上直播课、科普小视频等，本年度线上线下课程超过374节，累计听课10664人次。另外针对不孕不育计生家庭开展了“爱心助孕”行动，2021年符合省级爱心助孕项目对象已补助14对，补助金额45.4万余元。在市级爱心助孕活动中有120对不孕不育夫妇得到近80万的“辅助生殖优惠”，同时为2000多对不孕不育提供了免费咨询，并建档建册跟踪服务。三是坚持计生系列保险工作规范运作。不断加大宣传、强化服务，为广大计生家庭排忧解难，提供切实有效的理赔保障。截至2021年11月30日，全市共投保406.38万元，参保人数73812人；共产生理赔1439人次，理赔总金额324.41万元。四是用好计生项目资金。2021年，省计生协共下拨怀化市各类项目资金422.16万，其中基层计生协能力建设专项经费45万、计划生育特殊家庭住院护理补贴153.61万、计划生育特殊家庭健康保险122.55万、计划生育家庭创业贷款贴息项目46万、计划生育三结合项目55万。市计生协严格遵守项目管理办法，要求各县市区合法合规、专款专用，尽快将省级专项资金拨付到位。截至11月底数据，计生特殊家庭健康保险投保7448人，投保金额111.72万元，理赔753人次，理赔金额106.27万元；计生特殊家庭住院护理补贴共补贴1048人次，补贴金额118.2万元，资金使用率为76.95%。今年3-5月，按照省计生协要求组织开展了市本级以及各县市区2020年度绩效资金专项评价工作，收集汇总全市资料，其中麻阳、洪江市两县接受了省计生协的现场评价。

（5）深入开展“暖心行动”。积极落实计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、志愿服务、保险保障“四项制度”。各县市区结合“5.29”会员活动日、“7.11”世界人口日等组织了健康知识讲座、政策宣传、义诊等关怀活动，利用“暖心家园”、“会员之家”等阵地在春节、端午、中秋等各个节日对计生特殊家庭、计生困难家庭、独生子女户、两女户、流动人口、留守儿童等进行慰问扶助。例如市计生协订制含体温计、血压计、控油壶、控盐勺、应急医疗包等计生协“暖心健康包”400余个，为“暖心家园”每个计生特殊家庭给予关爱保障，鹤城区瑞丰路社区为计生特殊家庭举办了集体生日会、会同县组织计生协志愿者帮助群众下田插秧、洪江区开展了关爱生命急救知识培训活动，洪江市为计生特殊家庭举办情系端午包粽子活动，各类活动接地气、有温度，使计生特殊家庭精神得到慰藉、生活得到照料，极大提升了她们的幸福感、满意度。

4、可持续性分析。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程。整体支出既严格遵循了上级相关文件要求，又结合了我市的计生工作实际，在资金安排使用上还是比较科学合理的，具有可持续性。

六、存在的主要问题

无。

七、改进措施和有关建议

科学合理编制预算，严格执行预算。加强业务学习，并结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编织预算草案，将预算编制内容明细化。

附件：

附件1：部门整体支出绩效评价共性指标表（怀化市计划生育协会）

附件2：部门整体支出绩效评价基础数据表（怀化市计划生育协会）

附件3：部门整体支出绩效自评表（怀化市计划生育协会）