2022年度怀化市文化旅游广电体育局部门决算
发布时间：2023-09-28 09:05 信息来源：怀化市文化旅游广电体育局
目录
第一部分 怀化市文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市文化旅游广电体育局概况
一、部门职责
（一）贯彻党和国家有关文化、旅游、广播电视、体育工作方针、政策和法律、法规，拟订全市文化、旅游、广播电视、体育事业发展规划并指导实施，指导、推进全市文化、旅游、广播电视、体育、文物领域体制机制创新；
（二）推进全市文化旅游广电体育领域的公共服务，规划、引导公共文化产品生产，统筹安排全市文化、旅游、广电、体育事业经费，指导全市重点文化旅游广电体育设施建设和基层文化旅游广电体育设施建设；
（三）拟订全市文化旅游广电体育产业发展规划， 指导、协调全市文化旅游广电体育产业发展， 推进文化旅游广电体育产业交流与合作；
（四）指导全市文化艺术创作与生产， 管理全市性重大文化活动， 重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种和特色文艺院团， 推动各门类艺术的发展；
（五）指导、管理全市文化艺术和体育事业， 指导、管理全市图书馆、博物馆、文化馆（站）、体育馆事业和基层文化体育建设。指导非公有性文化旅游体育文物机构和文化艺术类、旅游类、体育类、文物类社会组织的业务工作；
（六）指导推进全市文化旅游广电体育文物科技创新发展， 推进文化旅游广电体育文物行业信息化、标准化建设；
（七）负责全市物质与非物质文化遗产保护和优秀民族文化的挖掘抢救传承宣传研究工作；
（八）指导全市文化、旅游、广电、体育、文物等市场发展， 对文化旅游广电体育文物市场经营进行行业监管， 推进文化旅游广电体育文物行业信用体系建设， 依法规范文化旅游广电体育文物市场；
（九）组织、指导全市重要旅游产品的开发， 促进和引导旅游业利用外资和社会投资工作。拟订全市国际旅游市场开发战略， 组织全市旅游形象的对外宣传和重大推广活动。培育、完善和开拓国内旅游市场， 拟订我市开拓旅游市场的措施并指导实施；
（十）组织全市旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。指导协调旅游区的规划编制和开发建设， 引导休闲度假。监测全市旅游经济运行， 负责旅游统计及行业信息发布。协调和指导全市假日旅游和红色旅游工作；
（十一）承担规范旅游市场秩序、监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任。规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为。组织实施国家确定的各类旅游区（点）、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的等级和标准， 组织实施旅游饭店、旅行社星级标准、星级评定与复核工作。审批市内旅行社设立和经营范围变更。审核报批经营出境旅游业务的旅行社。负责全市旅游安全的综合协调和监督管理， 指导应急救援。指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。加强对旅游市场实施监督管理；
（十二）指导旅游教育、培训工作， 制定并组织实施全市旅游人才规划， 指导实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准。指导全市有关院校开展旅游教育的有关工作。联系和指导旅行社团机构建设和制度建设等工作；
（十三）统筹规划群众体育发展， 负责推行全民健身计划， 指导群众性体育活动的开展， 监督实施国家体育锻炼标准， 推动国民体质监测和社会体育指导员工作队伍制度建设， 指导公共体育设施建设， 负责公共体育设施的监督管理；
（十四）统筹规划竞技体育发展和青少年体育发展， 负责制定全市体育竞赛项目设置和重点布局， 组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设， 加强体育后备人才建设， 推进青少年体育工作；
（十五）组织体育领域科学研究的攻关和成果推广， 负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；
（十六）组织推进全市广播电视公共服务， 负责全市广播电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管并实施准入和退出管理， 对从事广播电视节目制作民办机构进行监管；
（十七）指导、管理文化旅游广电体育行业对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作；
（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市文化旅游广电体育局为一级部门预算单位，内设机构包括：办公室、人事教育科（退休人员管理服务科）、计划财务科、产业发展科、政策法规科、文化艺术科、市场管理科（行政审批服务科）、资源开发与全域旅游推进科（红色旅游指导科）、推广传播和交流合作科、广播电视科、群众体育科、竞赛训练科、文物保护科（博物馆与社会文物科）、机关党委。
（二）决算单位构成。怀化市文化旅游广电体育局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市文化旅游广电体育局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3，910.34 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
48.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
431.65 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
3，661.97 |
|
八、其他收入 |
8 |
47.45 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
164.26 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
36.12 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
479.10 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4，389.44 |
本年支出合计 |
58 |
4，389.44 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
4，389.44 |
总计 |
62 |
4，389.44 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
4，389.44 |
4，341.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3，661.97 |
3，661.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2，382.17 |
2，382.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
644.97 |
644.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
105.88 |
105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
171.56 |
171.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
348.46 |
348.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1，079.30 |
1，079.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
167.67 |
167.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
117.67 |
117.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
312.04 |
312.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
312.04 |
312.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
800.09 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
800.09 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.15 |
96.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7.20 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
479.10 |
431.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
431.65 |
431.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
431.65 |
431.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
47.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
47.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
47.45 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
4，389.44 |
1，001.66 |
3，387.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3，661.97 |
761.04 |
2，900.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2，382.17 |
761.04 |
1，621.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
644.97 |
625.17 |
19.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
105.88 |
0.00 |
105.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
171.56 |
0.00 |
171.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
348.46 |
0.00 |
348.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1，079.30 |
135.87 |
943.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20702 |
文物 |
167.67 |
0.00 |
167.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
117.67 |
0.00 |
117.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20703 |
体育 |
312.04 |
0.00 |
312.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
312.04 |
0.00 |
312.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
800.09 |
0.00 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
800.09 |
0.00 |
800.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.15 |
96.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.12 |
28.92 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
479.10 |
47.45 |
431.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
431.65 |
0.00 |
431.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
431.65 |
0.00 |
431.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22999 |
其他支出 |
47.45 |
47.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
47.45 |
47.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3，910.34 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
431.65 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
3，661.97 |
3，661.97 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
36.12 |
36.12 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
431.65 |
0.00 |
431.65 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
4，341.99 |
本年支出合计 |
59 |
4，341.99 |
3，910.34 |
431.65 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4，341.99 |
总计 |
64 |
4，341.99 |
3，910.34 |
431.65 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
3，910.34 |
954.21 |
2，956.13 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
3，661.97 |
761.04 |
2，900.93 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
2，382.17 |
761.04 |
1，621.13 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
644.97 |
625.17 |
19.80 |
||
|
2070102 |
一般行政管理事务 |
32.00 |
0.00 |
32.00 |
||
|
2070104 |
图书馆 |
105.88 |
0.00 |
105.88 |
||
|
2070109 |
群众文化 |
171.56 |
0.00 |
171.56 |
||
|
2070113 |
旅游宣传 |
348.46 |
0.00 |
348.46 |
||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
1，079.30 |
135.87 |
943.43 |
||
|
20702 |
文物 |
167.67 |
0.00 |
167.67 |
||
|
2070202 |
一般行政管理事务 |
117.67 |
0.00 |
117.67 |
||
|
2070299 |
其他文物支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
||
|
20703 |
体育 |
312.04 |
0.00 |
312.04 |
||
|
2070305 |
体育竞赛 |
312.04 |
0.00 |
312.04 |
||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
800.09 |
0.00 |
800.09 |
||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
800.09 |
0.00 |
800.09 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
164.26 |
164.26 |
0.00 |
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.53 |
10.53 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
57.58 |
57.58 |
0.00 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
96.15 |
96.15 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.12 |
28.92 |
7.20 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
7.20 |
0.00 |
7.20 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
28.92 |
28.92 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
731.58 |
302 |
商品和服务支出 |
82.92 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
264.09 |
30201 |
办公费 |
1.53 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
115.99 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
248.70 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
7.42 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
57.58 |
30206 |
电费 |
0.37 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
28.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.82 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
4.07 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
139.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
26.88 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.05 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
3.03 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
94.75 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.94 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
25.90 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.92 |
30229 |
福利费 |
0.22 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.35 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
43.36 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11.14 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
9.19 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
871.30 |
公用经费合计 |
82.92 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
0.00 |
431.65 |
431.65 |
0.00 |
431.65 |
0.00 |
|||
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
431.65 |
431.65 |
0.00 |
431.65 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
431.65 |
431.65 |
0.00 |
431.65 |
0.00 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
431.65 |
431.65 |
0.00 |
431.65 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：怀化市文化旅游广电体育局（本级） |
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金额单位：万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
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32.49 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
27.48 |
5.01 |
32.37 |
0.00 |
27.48 |
0.00 |
27.48 |
4.89 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为4389.44万元。与上年相比，增加671.45万元，增长18.06%，主要是因为本年度发放2022年在职人员基础绩效奖金；追加新建4个自助图书馆、2022年湖南文化旅游产业博览会参展经费、中泼台迁建工作前期经费、怀化市第二届“健康湖南”全民运动会经费、第十四届省运动会奖励经费、申办全省旅游发展大会及举办全市旅游发展大会及相关工作经费等项目资金。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计4389.44万元，其中：财政拨款收入4341.99万元，占98.92%；其他收入47.45万元，占1.08%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计4389.44万元，其中：基本支出1001.66万元，占22.82%；项目支出3387.78万元，占77.18%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为4341.99万元，与上年相比，增加750.62万元，增长20.9%，主要是因为本年度发放2022年在职人员基础绩效奖金；追加新建4个自助图书馆、2022年湖南文化旅游产业博览会参展经费、中泼台迁建工作前期经费、怀化市第二届“健康湖南”全民运动会经费、第十四届省运动会奖励经费、申办全省旅游发展大会及举办全市旅游发展大会及相关工作经费等项目资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3910.34万元，占本年支出合计的89.09%，与上年相比，财政拨款支出增加1206.04万元，增长44.6%，主要是因为本年度发放2022年在职人员基础绩效奖金；追加新建4个自助图书馆、2022年湖南文化旅游产业博览会参展经费、中泼台迁建工作前期经费、怀化市第二届“健康湖南”全民运动会经费、第十四届省运动会奖励经费、申办全省旅游发展大会及举办全市旅游发展大会及相关工作经费等项目资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3910.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出48万元，占1.23%；文化旅游体育与传媒支出3661.97万元，占93.65%；社会保障和就业支出164.26万元，占4.2%；卫生健康支出36.12万元，占0.92%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1782.41万元，支出决算数为3910.34万元，完成年初预算的219.38%，其中：
1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了“五溪智汇”柔性引进人才2021-2022年度工作补助。
2、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。
年初预算为564.09万元，支出决算为644.97万元，完成年初预算的114.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度发放2022年在职人员基础绩效奖金未纳入年初预算。
3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为32万元，支出决算为32万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按预算执行。
4、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）。
年初预算为0万元，支出决算为105.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加自助图书馆建设项目资金用于新建4个自助图书馆。
5、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。
年初预算为180万元，支出决算为171.56万元，完成年初预算的95.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：群众文化项目资金未执行完。
6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）。
年初预算为360万元，支出决算为348.46万元，完成年初预算的96.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度旅游营销奖励资金未执行完。
7、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。
年初预算为68万元，支出决算为1079.3万元，完成年初预算的1587.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加在职人员2021年绩效奖金人员经费；追加第十四届省运动会奖励经费、怀化市旅游营销联盟会费、申办全省旅游发展大会及举办全市旅游发展大会及相关工作经费、2022年国内抽样调查和住宿单位核查工作、文旅广体局全市住宿单位核查工作经费、怀化市脱贫县基层全民艺术普及服务提质增效建设、财源建设奖补资金（含承接产业转移专项）、文旅广体局2022年旅游产业专项经费等项目资金。
8、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为120万元，支出决算为117.67万元，完成年初预算的98.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度市级文物保护经费未执行完。
9、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了2022年省文旅项目资金—怀化市侗族苗族文化生态保护区（溆浦阳雀坡）非遗集中展示区。
10、文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）。
年初预算为316万元，支出决算为312.04万元，完成年初预算的98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度2022年湖南省第十四届运动会（青少年组、成年组）及湖南省青少年体育锦标赛经费因支付比赛补助资金所提供的账号错误，资金退回。
11、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为800.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了公共文化服务体系建设专项、新建4个自助图书馆、2022年湖南文化旅游产业博览会参展经费、中泼台迁建工作前期经费、怀化市第二届“健康湖南”全民运动会经费等。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为10.53万元，支出决算为10.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：严格按预算执行。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为58.81万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的97.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员调出，单位部分养老保险支出减少。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为96.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统筹保障离退休人员春节一次性生活补助未纳入年初预算。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加了抗疫补助资金。
16、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为31.24万元，支出决算为28.92万元，完成年初预算的92.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度在职人员调出，单位部分医疗保险支出减少。
17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为41.73万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：住房公积金单位部分支出为市财政统筹支付，本单位未支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出954.22万元，其中：
人员经费871.3万元，占基本支出的91.31%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费82.92万元，占基本支出的8.69%，主要包括办公费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为32.49万元，支出决算为32.37万元，完成预算的99.63%，决算数小于预算数的主要原因是落实过“紧日子”要求，严格执行开支标准，厉行节约；与上年相比增加4.43万元，增加15.86%，增加的主要原因是本单位公务车辆使用年限长，车辆维修费用增加。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比减少1.34万元，减少100%，减少的主要原因是上年度工作需要赴澳门参加第九届澳门国际旅游（产业）博览会，本年度无相关费用。
公务接待费支出预算为5.01万元，支出决算为4.89万元，完成预算的97.6%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，“三公”经费压减，与上年相比减少1.84万元，减少27.34%，减少的主要原因是受新冠疫情封控影响，单位之间的公务交流减少。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车，与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为27.48万元，支出决算为27.48万元，完成预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算执行，与上年相比增加7.61万元，增长38.3%，增长的主要原因是本单位公务车辆使用年限长，车辆维修费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.89万元，占15.11%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算27.48万元，占84.89%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计团组0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为4.89万元，全年共接待来访团组54个、来宾476人次，主要是接待调研怀化文旅产业发展、调研公共文化服务工作、调研乡村旅游发展规划编制、高危体育项目经营活动行政执法检查；各县市区汇报文化遗产保护工作、重要文物保护相关工作、文旅营销推广工作等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为27.48万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费27.48万元，主要是公务用车车辆油料费、保险费、维修费、过路费等支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入431.65万元；年初结转和结余0万元；支出431.65万元，其中基本支出0万元，项目支出431.65万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为431.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度追加省青少年篮球乙组锦标赛、省青少年射击步手枪锦标赛、湖南省优秀竞技后备人才“选星计划”经费、省级财政专项彩票公益金、省级体育彩票公益金项目、2022年市县分成体彩公益金等项目资金。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出82.92万元，比上年决算数减少33.48万元，降低28.76%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费16.87万元，用于召开我市公共文化服务体系高质量发展暨“文旅驿站”现场推进会会议，人数99人，内容为一是现场参观万卷文旅、祁璐艺术馆、岳麓青城言几又书店、佳慧怀熙府小区文化站、岳麓欧城文体中心、先锋书吧、易烊千玺图书馆、城东社区，二是第一批怀化市乡镇综合文化站示范点授牌，三是第二批“文旅驿站”授牌，四是经验交流；用于召开全市文化旅游广电体育局局长会议，人数35人，内容为各县市区文旅广体主要负责人汇报2021年1-9月份真抓实干工作及GDP基础指标完成情况和亮点工作、对全市文旅系统真抓实干相关指标和GDP基础指标完成情况进行讲评以及对下步工作进行部署等；用于召开文旅安监平台安装工作推进会会议，人数35人，内容为怀化市网吧协会会长介绍文旅安监平台安装运行情况、市场科就文旅安监平台安装工作进行具体安排、市文化综合执法支队部署县市区执法大队工作任务等；用于召开全市文旅广体系统务虚会议，人数25人，内容为围绕喜迎“20大”申办省市旅发大会、参加省运会三大主题主线各单位发言，围绕三大主题主线和2022年度工作开展党政班子成员发言等；用于召开怀化市“文旅合融合”项目及作品创作调研座谈会，人数9人，内容为播放怀化旅游宣传片、中国东方演绎文旅中心导言邱军以及国家交响乐团国家一级演员张天甫就怀化文艺创作、文旅融合发展等策划创意讲话等；用于召开2022年财务、统计半年工作会议，人数55人，内容为旅游统计工作部署、GDP经济指标调度、专项资金绩效评价工作安排、会议交流等；用于召开市人大常委会评议市文旅广体局工作动员大会，人数54人，内容为法律知识考试、各县市区文旅广体局局长个别谈话等；用于召开2022年怀化市全域旅游发展专题培训会议费，人数71人，内容为一是怀化市2021年“十佳红色故事讲解员”及2021年怀化十大最美湖南省星级乡村旅游区（点）评选活动授牌，二是2022年一季度怀化市等级景区常态化管理情况通报等；用于召开2022年全省文化和旅游市场暑期专项整治工作视频会议，人数34人，内容为长沙市、衡阳市、常德市、张家界市四个文化市场综合行政执法局（支队）作交流发言，厅党组成员、副厅长张帆作动员部署讲话；用于怀化市迎接党的二十大广播电视安全播出工作部署会议，人数40人，内容为一是传达全省广播电视安全播出保障工作电视电话会议精神部署下一步工作，二是市广电监测中心通报我省典型重大事件事故情况，总结近期我市广播电视安全播出总体情况，三是六九0二台、中国广电怀化分公司就迎接党的二十大安全播出工作开展情况作典型发言，四是会同县融媒体、麻阳县融媒体、芷江县融媒体作表态发言等；用于召开2022年怀化市生态文化旅游产业发展大会申办联合评审会会议，人数44人，内容为一是市旅发大会组委会秘书长、市文旅广体局党组书记、局长宣布陈述阶段评审办法，二是4个县市区主要领导申办陈述（含观看承办地宣传片，现场陈述），三是市旅发大会组委会成员单位评审投票等；用于召开全省非遗工坊、非遗村镇、非遗街区示范点建设推进会，人数110人，内容为推动我市以旅游业为主的服务业尽快产业复苏，促进旅游消费，助力乡村振兴；用于召开步道体系建设会议，人数10人，内容为部署潇湘步道怀化段建设项目申报工作；用于召开全市文旅产业重点项目建设工作调度会会议，人数56人，内容为汇报全市文旅产业重点项目建设工作情况、市旅发大会筹备工作情况、文体旅产业集团组建情况等。
2022年本部门开支培训费8.44万元，用于开展文化市场执法培训，人数81人，内容为旅游执法实务及案例解析、《文化市场重大案件管理办法》解读、《行政处罚案卷评查规则》解读、案卷调查与交流；用于全省讲解员大赛参赛选手培训，人数1人，内容为提升旅游从业人员职业素养、提供景区讲解员讲解技巧和专业水平；用于新时代基层干部乡村振兴主题培训，人数48人，内容为深入学习习近平总书记关于新时代中国特色社会主义思想概论和关于“三农”工作重要论述精神，党的创新理论和党性教育、学习疫情后乡村振兴与文旅广体产业态创新与新商机相关知识。
2022年本部门无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额434.1万元，其中：政府采购货物支出50万元、政府采购工程支出186.1万元、政府采购服务支出198万元。授予中小企业合同金额434.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额434.1万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的11.52%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的42.87%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的45.61%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据怀财绩〔2023〕51号文件要求，我部门组织对2022年度一般公共预算整体支出、项目支出全面开展绩效自评，2022年本单位共涉及一般公共预算支出3910.34万元，政府性基金预算财政拨款支出431.65万元，其他支出47.45万元。从评价情况来看，本单位从经济性、效率性、有效性和可持续性对2022年部门整体支出绩效开展了评价，绩效共性指标表82分，绩效自评表97.66分，具体成效如下：
1.公共文体服务供给水平持续提升。一是文化基础设施建设不断加强。新建4个自助图书馆，创建30个“文旅驿站”。市本级文化馆、图书馆、博物馆、运动馆、大剧院项目建设已初步确定选址。二是创新实施文化惠民工程。开展“喜迎二十大”文旅体惠民进社（小、景）区文旅志愿服务活动30余场次，完成送戏下乡演出657场次，活动将清廉文化、文明创建、普法宣传、安全生产等信息送进社区、乡村。三是基层文化服务效能持续提升。持续开展乡镇综合文化站示范点创评活动、“最美潇湘文化阵地”评选活动，2022年共创评15个示范性乡镇综合文化站，向省厅推荐8个最美潇湘文化阵地；实施“基层全民艺术普及服务提质增效”工程。全市开展阅读推广活动、诵读和讲座等共200余场，服务线上读者6万余人，捐（赠）书籍1万余册。四是文艺精品创作硕果累累。下发了《怀化市艺术创作三年计划（2022—2024年）》，实施精品艺术创作工程，溆浦辰河目连戏传承保护中心创作了大型辰河戏《孙学辰》，鹤城区阳戏保护传承中心新创大型现代阳戏《云上花瑶》；通道创排红色文化舞台剧《通道转兵》；会同创排《战神粟裕》。开展清廉文艺作品创作、评选、展播活动。五是健康怀化推进有力。争取省级体育公共设施补短板项目26个，中央体彩公益金体育公园建设项目2个（中方、洪江市），对主城区公共场所户外健身器材进行全面维护保养、更换。深入推进“体育+旅游”融合，利用第二届“健康湖南”全民运动会契机，结合旅游节庆活动，在全市10个县市区旅游景区（点）开展了12项怀化市单项选拔赛;广泛开展全民健身运动，组织开展1100余场次群众体育赛事活动。深化体教融合共同举办巿级青少年篮球、足球、羽毛球等各项目竞赛。积极组队参加第十四届省运会，取得36金28银38铜的成绩，并向省专业队输送体育后备人才24人。六是广电基础持续完善。2022年民族地区有线高清交互电视机顶盒推广普及完成18268户，完成率101.5%。在全省广播电视创新创优扶持活动中，我市5部节目被评为扶持节目，是入围扶持节目比例最高的一年。
2.文化旅游产业高质量发展。一是文旅形象品牌定位更精准。进一步明确了“一粒种子 改变世界——中国·怀化”城市形象品牌，“怀化，一个怀景怀乡怀味的地方”旅游形象口号，突出绿色、古色、红色深度融合，擦亮以安江农校杂交水稻国家公园-高庙文化遗址为代表的农耕文化名片、以洪江古商城-黔阳古城双古城为代表的历史文化名片、以湖湘文化重要发源地雪峰山为代表的人文山水生态名片、以通道转兵纪念地、芷江抗战胜利纪念地为代表的红色经典名片和以通道皇都侗寨、靖州飞山为代表的侗苗风情旅游名片等“怀化旅游五张名片”。二是“办会兴城”成效逐步显现。明确每年举办市旅发大会，给予大会承办县市区1000万元的专项资金支持，在全省率先出台市级旅发大会政策办法，率先推出市级旅发大会陈述评审现场直播。明确2022年、2023年怀化市旅发大会承办地。市区联动，全力推进首届旅发大会承办地洪江区旅游提质升级，完成了10大重点观摩项目和24个整合项目的建设，成功打造《千年洪商》大型多媒体实景演艺节目，成功举办首届怀化市旅游发展大会，通过办会，“两洪”旅游发展的软、硬件环境全面优化提升。三是重点项目建设推进有序。全市集中开工的文旅产业重点项目53个，总投资143.12亿元，2022年计划投资45.99亿元，1-11月完成投资40.28亿元，完成率87.97%。洪江市杂交水稻国家公园项目开工建设，按照五星级酒店标准建设的华泰凤凰国际酒店已经投入运营。沅陵县借母溪温泉度假酒店等21个项目将在首届市旅发大会现场签约，总投资160.3亿元。四是行业复苏发展积极有为。出台《关于促进生态文化旅游产业高质量发展的决议》，《怀化市促进文旅行业恢复发展扶持办法》。兑现2021年旅游精品线路奖励共计167万余元、怀化市2021年度旅游营销奖励124万余元。发布2022年怀化市春季、夏季旅游精品线路奖励办法，鼓励旅行社引客入怀。2022年前三个季度，全市接待游客人次及旅游总收入同比分别增长6.5%、5.0%。五是旅游提质有新举措、新成效。创新实施《怀化市等级旅游景区常态化管理办法》，对景区实行等级动态管理和季度排名。洪江古商城获批第二批国家级夜间文化和旅游消费集聚区。2个5A级景区和2个4A级景区创建工作通过省景评委景观质量评定。两家民宿被评定为省级五星民宿，1家进入国家甲级民宿评定。六是文旅助力乡村振兴成效明显。强力实施文旅产业赋能乡村振兴行动，溆浦北斗溪镇、思蒙湾村、茅坡村、靖州岩脚村等成功申报省乡村旅游重点村镇，评选20个全市乡村旅游重点村，推荐溆浦满天星、通道独岩民俗风情园等申报五星级乡村旅游点，沅陵县、靖州县坳上镇、中方县桐木镇大松坡村、陈黎明（溆浦县）等分别入选湖南乡村振兴2021年“十大”典型县（市、区）、乡镇、村、乡贤优秀案例，雪峰山模式入选国家文旅部文旅助力乡村振兴典型案例、怀化穿岩山入选“乡村四时好风光”全国乡村旅游精品线路，湖南唯楚果汁酒业有限公司负责人吴茹、洪江区潇湘曾府酒店管理公司总经理顾成芳入选国家文旅部2022年度乡村文化和旅游带头人。
3.文化遗产保护稳步推进。积极争取资金，2022年共获批国家、省文物保护专项资金2652万元，市本级专项资金增加至200万。推荐7人申报第六批国家级非遗代表性传承人。开展16个国家级非遗项目保护单位履职尽责情况评估并通过文旅部复审合格。省非遗工坊、非遗村镇、非遗街区省级示范点建设推进会在怀化溆浦召开，举办怀化市第三届非遗购物节、“遇见非遗”2022年湘台少数民族文创设计大赛等活动，推动“怀化非遗出海”项目建设。“沅洲石雕”省级非遗传承人胡杨荣获全国五一劳动奖章。出版《高庙遗址考古发掘报告》，积极推进高庙考古遗址公园建设。
4.市场安全规范有序。一是全面落实行业疫情常态化防控举措。二是抓实安全生产工作。认真履行文旅专安委工作职责，牵头组织开展两轮安全生产巡查，组织全系统安全生产培训和演练，充分发挥“村村响”应急广播预警作用。三是优化管理服务。组织参加全省旅游饭店职业技能大赛，获5个单项奖和团体三等奖。组织开展“走流程、解难题、优服务”系列活动。四是强化专项整治。强力开展网吧、娱乐场所、暑期文旅市场、境外电视传播秩序等专项整治行动，截至11月，完成市场巡查12761家次，办结案件193件。五是加强执法队伍建设。举办全市文化市场综合行政执法培训、案卷评查、岗位练兵技能竞赛等活动。
2022年本单位整体支出绩效评价详见附件。
（二）存在的问题及原因分析
通过本次绩效自评发现，我局在绩效管理、项目管理、预算执行情况等方面尚存在一些不足，具体如下：
3.预算执行率偏差较大。
基于上述问题和不足，我局计划从以下方面进行工作规范、完善管理：
3.强化预算编制与执行，加强各科室之间的协调。
附件：
