第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为326.00万元，与上年相比，收入增加194.93元，增长148.73%。增长的主要原因是交通系统事业单位改革单位扩编为20人，人员工资及铁路安全整治任务和加强航线开发培育工作。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计326.00万元，其中：财政拨款收入326.00万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计326.00万元，其中：基本支出291.29万元，占89.35%；项目支出34.71万元，占10.65%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为326.00万元，与上年相比，收入增加194.93元，增长148.73%。增长的主要原因是交通系统事业单位改革单位扩编为20人，人员工资及铁路安全整治任务和加强航线开发培育工作。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出326.00万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加189.15万元，增长138.22%，主要是因为是交通系统事业单位改革单位扩编为20人，人员工资及铁路安全整治任务和加强航线开发培育工作。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出326.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6.00万元，占1.84%；社会保障和就业（类）支出27.02万元，占8.29%；卫生健康（类）支出11.26万元，占3.45%；交通运输（类）支出281.72万元，占86.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为244.04万元，支出决算数为326.00万元，完成年初预算的133.58%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增柔性人才引进经费。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为22.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局拨付2022年市直交通单位机关事业单位基本养老保险缴费单位支出，未纳入年初预算。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局拨付2022年市直交通单位机关事业单位基本养老保险缴费单位支出，未纳入年初预算。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为11.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政局拨付2022年市直交通单位机关事业单位基本养老保险缴费单位支出，未纳入年初预算。

5、交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为227.84万元，支出决算为220.17万元，完成年初预算的96.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：经费压缩。

6、交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位个人绩效奖年初未纳入预算。

7、交通运输（类）其他交通运输（款）其他交通运输（项）。

年初预算为16.20万元，支出决算为28.71万元，完成年初预算的177.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加市航线办航线工作经费和市铁路沿线安全整治经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出291.29万元，其中：

人员经费275.90万元，占基本支出的94.72%,主要包括基本工资98.24万元，津贴补贴74.51万元，奖金33.14万元，绩效工资19.23万元，机关事业单位基本养老保险22.52万元，职工基本医疗保险19.93万元，其他社会保障2.70万元，对个人和家庭的补助5.63万元；

公用经费15.39万元，占基本支出的5.28%，主要包括办公费1.19万元，邮电费0.15万元，差旅费0.68万元，培训费0.12万元，劳务费0.22万元，工会经费10.00万元，福利费1.37万元、公务用车运行维护费0.25万元，其他商品和服务1.43万元；

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.20万元，支出决算为5.26万元，完成预算的101.15%，决算数大于预算数的主要原因铁路安全整治和航线开发专项任务加重以及车辆进行大修了维修成本增加；与上年相比增加4.62万元，增长664.01%，增长的主要原因是铁路安全整治和航线开发专项任务加重；以及车辆进行大修了，维修成本增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境），与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是单位未因公出国（境）。

公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为1.16万元，完成预算的580.00%，决算数大于预算数的主要原因是新增芷江机场航线开发培育工作，与上年相比增加0.97万元，增长511.36%,增长的主要原因是铁路安全整治和航线开发专项任务加重。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，预算决算金额均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。与上年相比持平均为0万元，无法计算完成百分比，主要原因是未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为4.10万元，完成预算的82.00%，决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响车辆使用减少，与上年相比增长3.65万元，增长816.67%,增长的主要原因是车辆进行大修，维修成本增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.16万元，占22.05%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算4.10万元，占77.95%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是2022年我单位没有因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.16万元，全年共接待来访团组16个、来宾50人次，主要是铁路沿线整治及航线开发发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.10万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.10万元，主要支出是汽车油耗2万元、修理费0.86万元、保险0.41万元，过路费其他0.83万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金预算收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金。我单位为自收自支事业单位，用于购买货物和服务的各项资金不属于机关运行经费。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0.14万元，年初预算数0.00万元，主要用于召开双段长联席会议，人数55人，内容为2022年铁路安全环境整治工作部署；开支培训费0.12万元，年初预算数0.00万元，主要用于开展事业单位人员培训，人数5人，内容为事业单位人员继续教育培训；2022年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，无法计算授予中小企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。其中：授予小微企业合同金额0万元，无法计算授予小微企业合同金额占政府采购支出总额的百分比。由于货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比；由于工程支出金额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比；由于服务支出金额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是铁路安全专项整治和航线培训专项工作；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年度预算绩效情况的说明(一)部门整体支出绩效情况根据《怀化市财政局关于开展2022年度部门整体支出与专项资金绩效自评工作的通知》(怀财绩(2023)51号)要求，现将我单位对“2022年度整体支出情况开展了绩效自评。从评价情况来看，市级财政预算资金整体绩效评价怀化市综合交通运输协调办公室优秀。

(二)存在的问题及原因分析

一是预算内资金紧张，保障任务繁重，日常公用经费不足;二是需承担物业费、维修，宣传等费用，导致经费严重不足，影响日常工作运转。

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附 件

怀化市综合交通运输协调服务中心2022决算公开表

怀化市综合交通运输协调服务中心2022项目支出绩效自评报告

怀化市综合交通运输协调办公室2022年部门整体支出绩效报告