发布时间：2026-09-23 18:59 信息来源：怀化市工业和信息化局
附件2
2025年度
怀化市无线电监测站
部门决算
目 录
第一部分 怀化市无线电监测站概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
怀化市无线电监测站概况
一、部门职责
负责无线电监测、干扰查处和涉外无线电管理等工作，协调处理无线电管理相关事宜。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
怀化市无线电监测站为二级预算单位。怀化市无线电监测站属怀化市工业和信息化局内设二级机构，无内设科室。
（二）决算单位构成。
怀化市无线电监测站2025年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市无线电监测站本级。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计366.29万元。与上年相比，增加66.79万元，增长22.3%，主要是因为基本支出和项目支出较上年增加。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障保工资、保运作、保基本民生等重点支出，体现在有关支出科目中。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计366.29万元，其中：财政拨款收入366.29万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计366.29万元，其中：基本支出258.9万元，占70.68%；项目支出107.39万元，占29.32%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计366.29万元，与上年相比，增加66.79万元,增长22.3%，主要是基本支出和项目支出收支较上年增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出366.29万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加66.79万元，增长22.3%，主要是因为工资福利支出较上年增加37.98万元、对个人和家庭的补助较上年增加9.9万元、商品和服务支出较上年减少0.88万元、项目支出较上年增加19.79万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出366.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出22.56万元，占6.16%；资源勘探工业信息等支出（类）支出310.52万元，占84.77%;社会保障和就业支出（类）支出22.31万元，占6.09%;卫生健康支出（类）支出8.1万元，占2.21%;住房保障支出（类）支出2.8万元，占0.77%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为217.19万元，支出决算数为366.29万元，完成年初预算的168.65%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为22.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政统一发放工资功能科目调整。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为19.04万元，支出决算为22.31万元，完成年初预算的117.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于缴纳在职人员基本养老保险缴费及发放奖金等追加的养老保险缴费单位部分。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于预算数的主要原因的用于职工基本医疗保险缴费。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为7.43万元，支出决算为7.8万元，完成年初预算的104.98%，决算数与预算数基本持平，用于在职人员基本医疗保险缴费。
5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）
年初预算为190.12万元，支出决算为201.19万元，完成年初预算的105.81%，决算数与年初预算数基本持平，主要用于工资、奖金、财政配套公积金、伙食补助费及基本养老保险缴费等支出。
6、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）无线电及信息通信监管（项）
年初预算为0万元，支出决算为107.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目支出：2025年中央无线电管理经费预算。
7、资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）行政运行（项）
年初预算为0.6万元，支出决算为1.95万元，完成年初预算的325%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加配套公积金。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为0万元，支出决算为2.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政配套公积金。
按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出规模较大，2025年度决算数为310.53万元，占财政拨款支出总额的84.78%，主要用于工资福利支出、财政配套公积金和2025年中央无线电管理经费预算项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出258.9万元，其中：
人员经费246.37万元，占基本支出的95.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及退休人员一次性生活补助等。
公用经费12.53万元，占基本支出的4.84%，主要包括办公费、工会经费及其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出决算为10.49万元，完成预算的1165.56%；与上年相比增加0.17万元，增长1.6%。决算数大于预算数的主要原因是年初追加中央无线电管理经费核定的无线电监测特种车辆维护费，用于无线电监测特种车辆维修、油料、保险、过路费等支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.6万元，支出决算为10.49万元，完成预算的1748.33%；与上年相比增加0.87万元，增长8.9%。其中：
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出全年预算数为10.49万元，支出决算数为10.49万元，主要是用于无线电监测特种车辆维修2.22万元、油料费5.7万元、保险费0.39万元、过路费2.18万元等支出，与上年相比增加0.86万元，增长8.93%。本单位公务用车运行维护费为2025年追加项目支出“中央无线电管理经费”核定的无线电监测特种车辆维护费，不在市本级“三公”经费预算内。
截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车（无线电监测特种车辆）保有量为3辆。
3.公务接待费支出预算为0.3万元，支出决算为0万元；与上年相比减少0.69万元，降低100%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行相关规定，坚持接待费只减不增原则。。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2025年度本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费。
十一、一般性支出情况说明
2025年本单位无会议费、培训费支出；无节庆、晚会、论坛、赛事活动开支。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额76.09万元，其中：政府采购货物支出3.02 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出73.06万元。授予中小企业合同金额76.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额76.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目1个，共涉及资金107.39万元。其中，一般公共预算项目1 个107.39 万元，占一般公共预算支出总额的100%；本单位2025年无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数217.19万元，执行数366.29万元，完成预算的168.65%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是全年共实施频谱占用度监测23000小时，移动监测2000小时，对台站数据库以外的频率进行核查。做好重点频段的监测分析，2025年日常监测任务涉及数字集群、公众移动通信、调频广播、北斗/GPS导航(L波段)、民航无线通信业务等频段，对重点频段进行占用度统计，主动监测排查重点频段的不明信号，在各月频谱监测和分析中排查各类信号。较为全面地完成国家和省下达的日常监测任务，并按时上报监测频谱月报；开展打击“黑广播”“伪基站”，开展机场电磁环境保护专项监测，落实省无线电管理机构制定的“护频行动”，完成省无线电管理机构要求对重点区域的重点监测。二是完成设备检测3次，完成对38个台站的检测测试。三是完成“元旦”、“春节”、“全国两会”、国庆等节假日和重要时期的无线电安全保障工作。四是参与了公务员招考、事业单位招考、高考、学考、会计、司法等各类考试保障，有效防范考试中利用无线电设备进行考试作弊的行为。五是完成10座四类固定监测站建设维护，1座航路站建设维护：完成了溆浦航路站的建设。六是完成了金海广场站危塔降高工作等。下一步改进措施：1、科学合理地设置绩效指标。首先，强化资金使用和绩效目标管理意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。2、强化预算约束。各科室合力加速流程管理，确保在2026年度加快项目进度及项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。
（三）评价结果应用情况。将绩效自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据，根据绩效自评结果，对比设定目标和实际完成情况，及时调整工作重点，提高工作效率，根据绩效自评结果，制定发展计划，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分 附 件
