2025年度怀化市工业和信息化局本级部门决算
发布时间：2026-09-23 15:48
信息来源：怀化市工业和信息化局
附件2
2025年度
怀化市工业和信息化局本级部门决算
目 录
第一部分怀化市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2025年度预算绩效管理情况的说明
第一部分
怀化市工业和信息化局概况
一、部门概况
（一）部门（单位）基本情况
1、机构设置情况
怀化市工业和信息化局为一级部门预算单位，内设机构14个：办公室、综合法规科、运行监测协调科、投资规划科、安全监督和电力运行执法科、原材料与装备工业科、消费品工业科、节能监察和资源综合利用科、产业集聚科、人工智能与信息化推进科、中小企业发展促进科、无线电管理科、军民融合产业发展协调科、人事教育科。另设总工程师、机关党委。
2、人员编制情况
市工信局2025年单位编制人数74人，年末实有人数74人。
3、主要职能职责
（1）贯彻落实国家和省市有关工业和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
（2）拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
（3）负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（4）拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化。
（5）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
（6）负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（7）参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。
（8）负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。
（9）协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
（10）负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（11）统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（12）负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。
（13）承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
（14）指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
（15）负责全市电力行政执法工作；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况，指导和监督各县市区电力行政执法工作。
（16）承办市人民政府交办的其他事项。
（二）决算单位构成。怀化市工业和信息化局2025年部门决算公开单位构成包括：一级预算单位怀化市工业和信息化局本级。
第二部分
部门决算表
（详情见附件）
第三部分
2025年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2025年度收、支总计2293.89万元。与上年相比，减少397.38万元，降低14.77%，主要是因为智慧怀化工作经费、退还怀化安江惠峰印染有限公司土地收购款、真抓实干成效明显地区奖励经费等项目支出减少。
贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，在有关支出科目中，合理保障保工资、保运作、保基本民生等重点支出。
二、收入决算情况说明
2025年度收入合计2293.89万元，其中：财政拨款收入2293.89万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2025年度支出合计2293.89万元，其中：基本支出1893.41万元，占82.54%；项目支出400.48万元，占17.46%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2025年度财政拨款收、支总计2293.89万元，与上年相比，减少397.38万元,降低14.77%。其中：基本支出1893.41万元，较上年1966.22万元减少72.81万元，主要是因为公用经费收支减少；项目支出400.48万元，较上年725.05万元减少324.57万元，降低44.8%，主要是因为智慧怀化工作经费减少22.08万元、退还怀化安江惠峰印染有限公司土地收购款减少123.6万元、真抓实干成效明显地区奖励经费减少194.36万元等项目支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2025年度财政拨款支出2293.89万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少397.38万元，降低14.77%，主要是因为项目支出较上年减少。减少的项目是：智慧怀化工作经费22.08万元、退还怀化安江惠峰印染有限公司土地收购款123.6万元、真抓实干成效明显地区奖励经费194.36万元等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2025年度财政拨款支出2293.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出206.08万元，占8.98%；社会保障和就业支出（类）支出545.98万元，占23.8%;卫生健康支出（类）支出52.71万元，占2.3%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1478.29万元，占64.45%；住房保障支出（类）支出10.82万元，占0.47%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2025年度财政拨款支出年初预算数为1921.43万元，支出决算数为2293.89万元，完成年初预算的119.38%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算数为5.7万元，支出决算数为141.08万元，完成年初预算的2475.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加人员经费奖金支出60.13万元；增拨项目支出75.25万元。其中：2025年“5+10”产业链专班工作经费15万元、结转拨付市化工机械厂2024年度项目资金38.77万元、十五五新型工业化发展规划编制经费21.48万元。
2、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算数为0万元，支出决算数为65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是拨全国生物基产业发展交流活动经费65万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算数为125.48万元，支出决算数为129.14万元，完成年初预算的102.92%，决算数与预算数基本持平，主要用于在职人员基本养老保险缴费等。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）
年初预算数为431.79万元，支出决算数为416.56万元，完成年初预算的96.47%，决算数与预算数基本持平，主要用于社会保障缴费及退休人员一次性生活补助等。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为0.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加其他社会保障缴费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算数为49.95万元，支出决算数为51.91万元，完成年初预算的103.92%，决算数与预算数基本持平，主要用于职工基本医疗保险缴费。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为0.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初追加建国初期退休干部医疗补贴。
8、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增拨2025年第二批湖南省先进制造业高地专项资金20万元、结转拨付2023年度新增规模以上工业企业培育发展奖励资金37万元。
9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）行政运行（项）
年初预算数为1154.82万元，支出决算数为1223.78万元，完成年初预算的105.97%，决算数与年初预算数基本持平，主要用于工资福利支出、财政配套公积金、办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费及离退休费支出等。
10、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款） 其他工业和信息产业支出（项）
年初预算数为153.69万元，支出决算数为177.53万元，完成年初预算的115.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增拨怀化市通信基础设施布局国土空间专项规划项目资金64.18万元。
11、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加绿色矿业产业链专项经费、箱包皮具产业链专项经费各10万元。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算数为0万元，支出决算数为10.82万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加财政配套公积金。
按照支出功能分类，资源勘探工业信息等支出方面的支出规模较大，主要用于基本支出和项目支出，2025年度决算数为1478.29万元，占财政拨款支出总额的64.44%，主要用于工资福利支出、财政配套公积金、办公费、差旅费、培训费、会议费、工会经费及离退休费支出等基本支出和结转拨付2023年度新增规模以上工业企业培育发展奖励资金、2025年第二批湖南省先进制造业高地专项资金、怀化市通信基础设施布局国土空间专项规划项目等13个项目支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1893.41万元，其中：人员经费支出1772.24万元，占基本支出的93.6%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。公用经费支出121.17万元，占基本支出的6.4%，主要包括办公费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2025年度“三公”经费财政拨款支出预算数为32万元，支出决算数为21.33万元，完成预算的66.66%；与上年相比减少37.11万元，降低63.5%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置费、公务用车运行维护费及公务接待费减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，2024年、2025年均无因公出国（境）费支出。
2.公务用车购置费及运行维护费支出预算数为17万元，支出决算数为12.89万元，完成预算的75.82%；与上年相比减少31.15万元，降低70.7%。其中：公务用车购置费支出预算数为0万元，支出决算数为0万元，本年无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费支出预算数为17万元，支出决算数为12.89万元，主要是车辆购汽油、维修、过路费等支出，完成预算的75.82%；与上年相比减少7.87万元，降低37.9%。决算数小于预算数的主要原因是按照“三公”经费相关规定，对公务用车维护费实行总额控制，严格经费支出审批手续，不得超预算支出。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费支出预算数为15万元，支出决算数为8.44万元，完成预算的56.27%；与上年相比减少5.96万元，降低41.4%。决算数小于预算数的主要原因是控制接待费支出。2025年度共接待来访团组12个、来宾597人次，主要是大型商务活动发生的接待支出。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。
九、国有资本经营预算收入支出决算情况
本单位2025年度无国有资本经营预算收支。
十、关于机关运行经费支出说明
本部门2025年度机关运行经费支出121.17万元，比上年决算数减少20.4万元，降低14.41%。主要原因是：公务用车购置费减少。
十一、一般性支出情况说明
2025年本部门开支会议费20.11万元，主要用于召开生物基产业链务虚会：人数52人，主要内容是生物基产业链目标建设；中级职称评审会议：人数23人，主要内容是审核学历资质、品德和考核情况及申报程序的合规性；“十五五”时期先进制造业会议：人数44人，主要内容是推进制造业高端化、智能化；国家产融合作试点城市“一城一策”路演会议，人数200人左右，主要内容是解读国家产融合作试点政策，介绍试点建设总体要求，阐述本地产业基础、产业链短板、产融合作痛点等。开支培训费4.28万元，主要用于开展箱包链培训，人数80人，主要内容为围绕箱包产业链，剖析产业现状、痛点、转型升级路径、市场与品牌、政策及产融对接；事业单位人员培训会议：人数31人，主要内容为事业单位人员的继续教育；《电力设施保护条例》办法宣贯会暨电力执法业务培训会：人数70人，主要内容为介绍当前电力设施保护形式，电网作业能源基础设施，线下违建，保障电力安全对产业链、工业稳定及新质生产力的意义。事业单位工作人员继续教育：人数31人；本年无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等支出。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2025年度政府采购支出总额109.09万元，其中：政府采购货物支出95.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.43万元。授予中小企业合同金额109.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额109.09万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0万元，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2025年12月31日，部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十四、关于2025年度预算绩效情况的说明
（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目18 个，共涉及资金400.48万元。其中，一般公共预算项目18 个，共计400.48万元，占一般公共预算支出总额的100%；本单位2025年无政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算项目支出。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度全国生物基产业发展交流活动经费、2025年怀化市“送解忧”专项行动工作经费等18个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出400.48万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。2025年度本单位无新增重大政策和重大项目。
（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本单位整体支出全年预算数2511.85万元，执行数2293.89万元，完成预算的91.32%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是企业梯度培育成效显著。将培育规上工业企业作为夯实工业基础、增强发展动能的重要抓手，建立健全“五张清单”培育体系，全市规上工业企业突破1100家，较“十四五”初净增397家，增速多年位居全省前列。新增省级以上专精特新企业55家，总量达232家，较“十四五”初的49家增长近5倍，其中，新增国家级专精特新“小巨人”企业达到3家，创历年之最。二是产业转型升级步伐加快。全力推动产业提质增效，纵深推进“智赋千企”行动，打造省级先进级智能工厂5家、打造智能制造企业88家，智能制造产线（车间）186家，智能工位840个，实现企业上云37274家、上平台1757家。《“四个聚焦”推进“智赋万企”行动》经验材料获《湖南工信》专刊推介。新增省级绿色工厂7家，绿色创建取得历年最好成绩。三是产业链群建设实现突破。坚持链式发展思维，建立健全产业链链长制，常态化坚持“链长到一线”，全年累计深入产业链一线调研311次，召开协调会249场，精准解决用地、融资、技术等关键问题663个。生物基新材料产业集群成功入围省级先进制造业产业集群培育对象，实现“零的突破”；中方县桥隧装备制造、芷江县被动元器件、会同县拉杆箱包3个产业集群成功入围省级特色中小企业产业集群培育对象，创下了历年来最好成绩。箱包皮具产业链跻身省级核心产业布局，集聚链上企业达200家，规上工业企业达40家，总产值突破60亿元，出口总额达6亿元，39种核心配件及原材料中已有35种实现本地供应。四是产业发展生态持续优化。全力推进国家产融合作试点城市创建，成功举办工信部组织的“一城一策”产融合作路演活动，现场为企业授信6.7亿元。推动产业链、创新链、资金链深度融合，推出“订单贷”“知识产权质押贷”“箱包贷”等特色金融产品，累计授信5亿元。创新开展“一月一链一行”专场服务，实现授信30亿元。全市制造业贷款余额同比增长30.7%；制造业中长期贷款余额同比增长21.7%。成功举办箱包皮具产业招商推介会，全国各地行业代表近300人参会，现场签约项目15个，投资达到7.5亿元，“怀化箱包”越加响亮。 清理拖欠企业账款工作取得阶段性成果，已偿还10659笔、66.60亿元，完成全年任务的116.96%，为全省第6个实现今年台账清偿任务的市州；其中，全市单笔50万元以下拖欠为全省第4个清零的市州。怀化市构建企业闭环帮扶大力提升“送解优”质效，获2025年度省政府推动高质量发展综合督查发现的典型经验做法通报表扬。发现的主要问题及原因：年初申报绩效目标各部室参与不够，部分绩效指标及目标执行度不高，绩效目标设置的科学性、可行性有待提高。下一步改进措施：1、科学合理地设置绩效指标。首先，强化资金使用和绩效目标管理意识；其次，根据单位职能科学合理地设置绩效指标，提高预算绩效指标的针对性和可测性，充分发挥预算绩效目标管理的导向作用。2、强化预算约束。各科室合力加速流程管理，确保在2025年度加快项目进度及项目资金的支付，强化预算执行的严肃性。二是部门评价结果（如有，一级预算部门填写）。
无。三是事前绩效评估结果。2025年度本单位无新增重大政策和重大项目。
（三）评价结果应用情况。
将绩效自评结果作为本单位完善制度和改进管理的重要依据，根据绩效自评结果，对比设定目标和实际完成情况，及时调整工作重点，提高工作效率，根据绩效自评结果，制定发展计划，提高财政资金支出决策水平和管理水平。
（见附件《2025年度部门整体支出绩效自评报告》）
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附 件
