发布时间：2021-09-04 15:36 信息来源：怀化市工业和信息化局
2020年度
怀化市工业和信息化局部门决算
目录
第一部分怀化市工业和信息化局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
怀化市工业和信息化局概况
一、 部门职责
（一）、贯彻落实国家和省市有关经济和信息化的方针政策和法律法规；起草工业、信息化领域的地方性法规、规章草案并对相关法律法规的执行情况进行监督检查。
（二）、拟订并组织实施工业、信息化发展规划、计划及产业政策；研究提出推进产业结构调整、工业与相关产业融合发展及管理创新的政策建议；指导工业和信息化领域加强安全生产、质量管理和应急管理工作；会同有关部门做好全市维护企业稳定工作。
（三）、负责全市工业和信息化领域的日常经济运行调节，编制并组织实施近期工业和信息化领域的经济运行调控目标、政策和措施；监测分析近期工业和信息化领域的经济运行态势，统计并发布相关信息，统筹协调解决经济运行中的突出矛盾和问题并提出政策建议。
（四）、拟订全市新型工业化的发展战略，协调解决有关重大问题；推进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合；推进全市国民经济和社会信息化；推进全市工业园区的建设与发展。
（五）、负责工业和信息化领域的国防动员有关工作；指导工业和信息化领域技术进步、技术创新；推进工业行业体制改革和管理创新，推进产学研结合和科研成果产业化；编制和组织实施技术改造规划，提出工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）。
（六）、负责中小企业和非公有制经济发展的宏观指导；制订全市中小企业和非公有制经济中长期发展规划并组织实施；推进中小企业服务体系建设和全民创业；综合协调有关部门拟订促进中小企业和非公有制经济发展的改革措施，协调解决有关重大问题。
（七）、参与拟订能源节约和资源综合利用规划；拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用政策；承担工业企业的节能考核和监察工作；组织推进清洁生产工作；组织协调相关重大示范工程和相关新技术、新设备、新材料、新产品的推广应用；负责新型节能、新型墙体材料和散装水泥的管理工作。
（八）、负责煤炭、电力、石油、天然气和原材料等经济运行保障要素的工业经济运行；促进企业内部物流社会化。
（九）、统筹推进经济和社会领域信息化工作；指导协调电子政务发展；推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；推进全市信息化建设；协调全市公用通信网、互联网、广播电视网和其他专用通信网的规划和建设，促进网络资源共享。
（十）、拟订全市信息安全发展战略、规划，指导、协调信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协助处理网络与信息安全的重大事件。
（十一）、负责推动软件业和信息服务业的发展，协调解决重大问题；推动软件公共服务体系建设，推进软件服务外包；指导、协调技术开发和相关产业发展；依法监督管理信息服务市场。
（十二）、统一配置和管理无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站），协调处理军地间无线电管理相关事宜，负责管理无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。
（十三）、负责国防科技工业的综合协调和管理，组织推进军民两用技术双向转移及产业化工作；落实全市国防科技工业相关的财税优惠政策，承担全市军工关键设备设施的监督管理。
（十四）、承担全市民用爆炸物品的行业管理工作，负责民用爆炸物品安全生产许可和销售许可的监督管理；承担核事故应急管理职责；指导协调并监督检查市内武器装备科研生产单位安全生产、保密、保卫和维护稳定工作。
（十五）、指导、协调全市工业、信息化领域的对外交流与合作；指导全市工业和信息化领域人才开发和培训工作。
（十六）、负责全市电力行政执法工作；监督检查电力法律、法规和规章的执行情况，指导和监督各县市区电力行政执法工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市工业和信息化为一级预算单位，局内设机构包括：办公室、消费品工业科、原材料与装备工业科、中小企业发展促进科、运行监测协调科、综合科、行政审批服务科、投资规划科、科技与军民融合科、人事教育科、节能与资源综合利用科、人工智能与信息化推进科、电力运行科、无线电管理科、机关党委。
（二）决算单位构成。怀化市工业和信息化局2020年部门决算汇总公开单位构成包括：一级预算单位怀化市工业和信息化局本级以及下属二级部门预算单位怀化市无线电监测站。
第二部分
部门决算表
见附件
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计8738.76万元。与上年相比，增加1172.63万元，增长15.5%，主要是因为增加疫情应急物资储备1840.31万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计8608.54万元，其中：财政拨款收入8603.79万元，占99.94%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4.75万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计3851.33万元，其中：基本支出1549.22万元，占40.23%；项目支出2302.11万元，占59.77%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8734.01万元，与上年相比，增加1174.36万元,增长15.53%，主要是因为增加疫情应急物资储备1840.31万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出3846.58万元，占本年支出合计的99.88%，与上年相比，财政拨款支出减少3539.94万元，减少47.92%，主要是因为2019年支出5000万元原中小企业服务中心财政借款；2020年增加疫情应急物资储备1840.31万元。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出3846.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出901.72万元，占23.44%；科学技术支出（类）支出196.6万元，占5.11%;社会保障和就业支出（类）支出160.59万元，占4.17%;卫生健康支出（类）支出48.48万元，占1.26%;节能环保支出（类）支出15万元，占0.4%;资源勘探工业信息等支出（类）支出683.88万元，占17.78%;粮油物资储备支出（类）支出1840.31万元，占47.84%.
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1338.75万元，支出决算数为3846.58万元，完成年初预算的287.33%，其中：
1、一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为895.56万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算功能分类科目发生改变，由资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）改成此功能分类科目，主要用于工资、奖金、公务交通补贴等支出。
2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款） 其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费、差旅费等支出。
3、科学技术支出（类）科学技术管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0万元，支出决算为6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：津贴补贴支出6万元。
4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款） 其他科学技术支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为190.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公费、差旅费、会议费、劳务费、公务用车运行维护费、设备购置费、对企业补助等支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）。
年初预算为59.17万元，支出决算为54.25万元，完成年初预算的91.68%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员一次性生活补助减少。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：支付无线电退休人员费用等
7、社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为94.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出由财政统筹拨付至单位，主要用于工业和信息化局机关事业单位基本养老保险缴费支出88.72万元，无线电机关事业单位基本养老保险缴费支出5.55万元。
8、社会保障和就业支出（类行政事业单位养老支出（款） 其他行政事业单位养老支出（项）。
年初预算为9.11万元，支出决算为9.11万元，完成年初预算的100%。
9、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴
年初预算为0万元，支出决算为0.96万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业和信息化局支出绩效工资及奖金。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为45.39万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统筹拨付至单位，用于工业和信息化局职工基本医疗保险缴费支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。
年初预算为0万元，支出决算为3.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由财政统筹拨付至单位，用于无线电职工基本医疗保险缴费支出。
12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2018年以前新能源汽车推广省级补贴支出。
13、资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为7.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：工业和信息化局办公费、印刷费、差旅费等支出。
14、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为981.91万元，支出决算为407.43万元，完成年初预算的41.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算功能分类科目发生改变，由一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）改成此功能分类科目，主要支出内容：工业和信息化局支出344.12万元，主要内容为：基本支出人员经费中工资、奖金、津补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费等64.68万元，公用经费办公费、印刷费、差旅费等230.86万元；项目支出技改及第三方评价经费咨询费支出33万元，疫情防控物资保障工作支出差旅费6.18万元、防疫物资3.5万元费等。无线电支出63.31万元，主要内容为工资、办公费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。
15、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）无线电监管（项）。
年初预算为287.96万元，支出决算为216.87万元，完成年初预算的75.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无线电财政拨款收入的一部分功能科目改变，部分工资、奖金从一般公共服务（类）商贸事务（款） 行政运行（项）支出。
16、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款） 其他资源勘探工业信息等支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为52.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：信息化“十四五”规划编制及解决诉讼的办公费、差旅费、委托业务费等支出。
17、粮油物资储备支出（类） 重要商品储备（款） 应急物资储备（项）
年初预算为0万元，支出决算为1840.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情应急物资储备支出1840.31万元
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1544.47万元，其中：人员经费1164.49万元，占基本支出的75.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、其他社会保障缴费等；公用经费379.98万元，占基本支出的24.6%，主要包括办公费、 差旅费、公务交通补贴、印刷费、 办公设备购置等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为73.34万元，支出决算为41.72万元，完成预算的56.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，本单位无因公出国（境）费支出。
公务接待费支出预算为34.84万元，支出决算为8.72万元，完成预算的25.03%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是规范接待范围，控制接待标准，与上年相比减少5.25万元，减少37.58%,减少的主要原因是控制接待范围，降低接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为38.5万元，支出决算为33万元，完成预算的85.71%，决算数小于预算数的主要原因是合理有效安排公务用车次数，控制公务用车运行费用支出，与上年相比增加1.85万元，增长5.94%,增长的主要原因是无线电工作业务量较上年增加，费用相应增加。。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算8.72万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算33万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，本单位无因公出国（境）费支出
2、公务接待费支出决算为8.72万元，全年共接待来访团组43个、来宾150人次，主要是业务接待洽谈发生的接待支出，。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为33万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费33万元，主要是车辆保险费燃油费、修理费、过路费、洗车费等支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入10万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余10万元。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2020年度机关运行经费支出340.29万元，比上年决算数增40.84万元，增长13.64%。主要原因是：公务交通补贴增加25.13万元，福利费支出增加13.72万元等。
十、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.67万元，全市上半年工业经济形势分析会议，人数60人，内容为分析上半年工业经济运行情况，安排部署下半年工作；全市产业园区工程建设项目区域评估工作推进暨成果初评会议，人数40人，内容为1、通报全市产业园区区域评估工作进展情况。2、各产业园区对目前区域评估工作进展、存在的主要问题及下一步工作计划进行发言等；全市帮扶企业特派员会议，人数70人，内容为为全面打赢疫情防控阻击战，进一步协助企业加强疫情防控工作，帮助企业尽快复工复产；全市重点用能企业座谈会议，人数40人，内容为解读中央、省有关产业政策、分析当前大工业用能企业面临的困难和问题，研究企业复工复产增效措施；用于召开局老干部座谈会，人数55人，内容为2020年春节走访慰问；开支培训费0万元，本单位无培训费支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额2007.35万元，其中：政府采购货物支出1907.35万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额711.94万元，占政府采购支出总额的35.47%，其中：授予小微企业合同金额711.94万元，占政府采购支出总额的35.47%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是监测等业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
预算绩效目标：以产业发展为突破，优化工业结构，发展特色支柱产业。以园区倍增为契机，做强园区经济。以项目建设和工业招商为抓手，做大工业总量。以运行监测为手段，稳定经济增长。以智慧怀化为平台，推动经济增长。
第四部分
名词解释
一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
（一）2020年度部门整体支出绩效评价报告
（二）2020年决算公开表
