2025年度怀化市计划生育协会整体支出绩效自评报告

发布时间：2026-06-30 16:33 信息来源：怀化市卫生健康委员会

一、部门概况

（一）部门（单位）基本情况

怀化市计划生育协会是市委领导下的群团组织，属全额拨款的参照公务员管理的事业单位，一级部门预算单位，内设综合科、家庭服务科、宣传教育科三个业务科室。实有编制9人，2025年12月实有在职人员8人（12月一名干部调出），退休2人。

（二）部门（单位）整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

2025年市计生协总预算182.91万元，其中：基本支出152.91万元，项目支出30万元；2025年总支出197.63万元，其中基本支出171.12万元，市级项目支出26.51万元。基本支出核算的主要内容是为保障计生协机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员工资福利支出和公用支出，涉及范围为协会在职及退休人员。项目支出核算的主要内容是完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2025年，我部门基本支出共171.12万元，其中工资福利支出138.32万元，商品和服务支出29.25万元，其他对个人和家庭的补助3.55万元。“三公经费”共支出2.24万元，其中，公务用车运行维护费2.24万元，公务接待费 0万元，因公出国（境）费用0万元。“三公经费”相较上年减少0.68万元，减少23.29%，其中，公务用车运行维护费相较上年减少0.23万元，公务接待费相较上年减少0.45万元。

（二）项目支出

1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析

2025年我部门市级财政资金项目支出共计26.51万元，其中生育关怀项目支出资金9.99万元，优生优育指导中心、暖心家园、托幼所项目支出资金9.90万元，人口高质量发展项目支出资金6.62万元。

2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析

生育关怀项目资金共计9.99万元，其中下拨给鹤城区凉亭坳乡杨地坪村计生协2万元，主要用于村计生协会员活动时阵地建设及走访慰问计生家庭；溆浦县北斗溪镇回春村计生协2万元，主要用于开展关爱留守儿童活动，走访慰问计生困难家庭；靖州县新厂镇炮团村计生协0.99万元，主要用于慰问计生留守儿童；溆浦县龙潭镇红岭村计生2万元，主要用于计生协活动室阵地建设，开展文艺活动，走访慰问计生困难家庭；溆浦县龙潭镇岭脚村计生协1.5万元，主要用于走访慰问计生困难家庭、开展文艺活动、计生宣传；溆浦县卢峰镇雷锋山村计生协1.5万元，主要用于走访慰问计生群众、开展文艺活动。

优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目资金共计9.90万元，其中支持鹤城区计生协暖心家园2万元，主要用于慰问计生困难群众；支持麻阳县锦和镇长潭溪村计生协暖心家园1万元，主要用于计生协阵地建设及计生特殊家庭、困难家庭走访慰问工作；支持麻阳县黄桑乡空石溪村计生协暖心家园1万元，主要用于阵地建设及宣传计生政策；支持麻阳县舒家村乡红潭村计生协暖心家园1万元，主要用于慰问计生特殊家庭、困难家庭及开展计生协主题活动，支持市本级计生协采购暖心被4.90万元，慰问全市计生协190户计生特殊家庭。

人口高质量发展项目共计6.62万元，主要用于召开市计生协第四次会员代表大会暨四届二次理事会；去县市区调研指导计生协项目开展；开展“5·29”计生协会员活动日活动及宣传。

3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况

我部门项目资金的管理制度，主要参照市卫健委相关财务管理制度、经费开支审批管理办法及专项资金使用管理办法执行，坚持“依法理财、厉行节约、严格审批”的原则，每年安排会议专题研究预算安排，重大财务支出坚持集体研究、集体决策。确保使专款专用，严格支出审批报销程序，做到了无虚列套取；无截留、挤占、挪用；无开支超预算或超标准等情况。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况

财政下拨项目资金后，我部门基于全市计生协基层组织计生工作开展情况，对申请项目资金的所有报告进行研判分析，召开办公例会专门研究，确定最终项目点，并不定期督办各项目点工作进展。

（二）项目管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况

我部门项目资金的管理制度，主要参照市卫健委相关财务管理制度、经费开支审批管理办法及专项资金使用管理办法执行，对使用项目经费的各项目点加强指导和监督，确保资金使用合理合规，同时要求各项目点在项目资金使用完毕后，上报项目资金绩效表，并附报佐证资料。

四、资产管理情况

我部门参照市卫健委资产管理相关制度，所有资产统一采购、专人管理、定期盘点、集中处置、严格追责，有效防止了国有资产流失。根据新制度的要求对全部固定资产进行了实地盘点并补提折旧，对报废固定资产按规定程序进行处理，建立了固定资产卡片和台账，责任到人，从而确保资产账账相符、账实相符。

五、政府性基金预算支出情况

市计生协无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

市计生协无政府性基金预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

市计生协无政府性基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

市计生协坚持党建引领、服务为民，扎实推进人口健康与计生帮扶各项工作，各项业务提质增效。

坚持政治引领，夯实工作根基。常态化学习党的二十届三中、四中全会及人口发展、卫生健康重要精神，坚持学用结合、知行合一，切实把上级决策部署转化为服务群众的具体举措，扎实推进各项重点任务落地落实。

坚持以人为本，深化暖心帮扶。健全计生特殊家庭精神慰藉、走访慰问、保险保障等服务机制，落实住院护理补贴、健康保险全覆盖，全年累计发放生育关怀各类慰问金284万余元。卫健系统“小善举·大爱心”公益募捐107.65万元，全省排名第二，累计帮扶困难干部职工500余人，切实纾解群众急难愁盼。

聚焦人口发展，做实公益项目。持续开展儿童先心病免费救治，累计筛查565名患儿、成功手术82例，经验获外地市考察学习。推进“好孕相伴”助孕帮扶，助力建设生育友好社会。完善健康教育阵地，常态化开展青春健康培训、家庭健康宣讲，全年开展宣讲220余场。

强化宣传创新，打造工作亮点。依托新媒体平台常态化推送政策资讯，优质作品获国家级表彰，建成省级新型婚育文化宣传阵地。多项工作经验登上国家级期刊、在全国会议交流推广，有效擦亮我市计生协工作品牌。

九、存在的问题及原因分析

全年经费开支存在预算执行进度不均衡的问题，项目经费主要集中在下半年开支。

原因主要是部门预算缺乏科学性和准确性，导致预算执行进度不均衡。

十、下一步改进措施

一是加强预算编制的科学性和合理性。在预算编制阶段，充分考虑计生协实际开展的具体业务，结合往年的支出情况，合理设定绩效目标，确保预算支出与绩效目标相匹配。

二是加强预算执行过程中的监管和控制。建立完善的预算执行监管机制，确保资金使用的合规性和有效性。特别是项目经费，一定要确保专项资金专款专用，切实有效的为计生困难（特殊）家庭做好服务。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

我部门绩效自评结果将在市卫健委官网公示。

十二、其他需要说明的情况

整体支出报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（生育关怀项目）

项目支出绩效自评表（优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目）

项目支出绩效自评表（人口高质量发展项目）

附件1

部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数		2025年实际在职人数		控制率
	9		8		88.89%
经费控制情况	2024年决算数		2025年预算数		2025年决算数
三公经费	2.92		3.16		2.24
1、公务用车购置和维护经费	2.47		2.50		2.24
其中：公车购置	0		0		0
公车运行维护	2.47		2.50		2.24
2、出国经费	0		0		0
3、公务接待	0.45		0.66		0
项目支出：	39.90		30		26.51
1、业务工作经费	19.90		0		0
2、运行维护经费	0		0		0
3、本级专项资金（生育关怀）	10.00		10.00		9.99
（优生优育指导中心、托幼所、暖心家园）	10.00		10.00		9.90
（人口高质量发展）	-		10.00		6.62
公用经费	29.78		32.27		29.25
其中：办公费	4.47		4		3.64
水费、电费、差旅费	0.54		0		0.56
会议费、培训费	0		0		0
政府采购金额	-		-		-
部门基本支出预算调整	-		171.12		171.12
楼堂馆所控制情况（2025年完工情况）	批复规模（㎡）	实际规模（㎡）	规模控制率	预算投资（万元）	实际投资（万元）	投资概算控制率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施	严格按照中央八项规定、经费管理制度支出，按照过“紧日子”的工作要求，规范用款程序，精简各项经费开支。

填表人：申媚娜填报日期：2026年6月30日联系电话： 0745-2712258

附件2

部门整体支出绩效自评表

预算部门名称		怀化市计划生育协会
年度预算申请（万元）				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		182.91	199.47	197.63	10	99.08%	9.91
		按收入性质分：199.47				按支出性质分：197.63
		其中：一般公共预算：199.47				其中：基本支出：171.12
		政府性基金拨款：0				项目支出：26.51
		纳入专户管理的非税收入拨款：0
		其他资金：0
年度总体目标		预期目标				实际完成情况
年度总体目标		积极开展主题活动，广泛动员群众、紧紧依靠群众，攻坚克难，守正创新，努力实现全市计生协会工作深入发展				全市各级计生协利用“529”会员活动日，积极开展各类文艺、宣传及服务活动，通过住院护理补贴、计生保险、好孕相伴、小善举大爱心等活动，通过生育关怀及暖心家园项目，为计生群众、计生困难家庭做好服务工作，充分发挥了政府与计生群众的桥梁作用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	部门整体支出成本		≤182.91万元	197.65万元	10	9	工资普调，工资福利支出增加
		社会成本指标	社会成本节约率		≥0	≥0	5	5
		生态成本指标	生态环境成本节约率		≥0	≥0	5	5
	产出指标	数量指标	开展计生工作督导次数		≥6次	10	3	3
			开展会议、培训		≥2次	1	3	1	按照精简会议要求执行
			全市开展主题宣传活动		≥500次	1805	3	3
			全市累计服务人次		≥20000次	44152	3	3
			开展各类走访慰问		≥1次	12	3	3
			全市开展各类服务活动		≥1次	492	3	3
		质量指标	资金使用合规性		≥100%	≥100%	6	6
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前完成	按时完成	6	6
	效益指标	经济效益指标	促进计划生育工作健康有序发展，推动计划生育与经济建设双赢，国民经济健康发展		效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	提高老百姓对计划生育政策的认知，关心关爱计生困难人群，维护社会稳定		效果明显	效果明显	10	10
		生态效益指标	生态效益情况		效果明显	效果明显	5	5
		可持续影响指标	促进计划生育工作健康发展		效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	计生对象满意度		≥90%	≥95%	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度		≥90%	≥95%	5	5
总分							100	98.91

填表人：申媚娜填报日期：2026年6月30日联系电话： 0745-2712258

附件3

项目支出绩效自评表

项目支出名称		生育关怀项目
主管部门		怀化市卫生健康委员会					实施单位	怀化市计划生育协会
项目资金（万元）					年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			10	10	9.99	10	99.90%	9.99
		其中：当年财政拨款			10	10
		上年结转资金
		其他资金
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		对一些计生特殊家庭（失独、伤残、手术并发症），深入开展生育关怀行动，坚持开展节日慰问活动、送温暖上门，维护社会大局稳定					支持6个生育关怀项目，开展各类生育关怀活动，维护社会大局稳定。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	生育关怀项目经费		≤10万元	9.99万元	10	10
			社会成本指标	社会成本节约率		≥0	≥0	5	5
			生态环境成本指标	生态环境成本节约率		≥0	≥0	5	5
	产出指标		数量指标	开展节日慰问人次		≥30	98	5	5
			数量指标	开展生育关怀活动次数		≥5	10	5	5
			质量指标	资金使用合规性		100	100	10	10
			时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	按时完成	10	10
	效益指标		经济效益指标	计生困难家庭困难情况得到改善		效果明显	全市共走访慰问计生家庭183户，帮扶资金4.18万元	10	8	项目资金有限，只能帮扶部分计生困难家庭
			社会效益指标	帮助计生家庭实现优生优育，维护社会大局稳定		效果明显	2家项目点阵地建设得到加强，共开展5次计生政策宣传	10	8	项目资金有限，力度有限
			生态效益指标	生态效益情况		效果明显	效果明显	5	5
			可持续影响指标	持续关怀计生家庭，帮助优生优育		效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标		服务对象满意度指标	计生群众满意度		≥90%	≥95%	10	10
总分								100	95.99

填表人：沈阳填报日期： 2026 年 6 月30 日联系电话：0745-2712258

附件3

项目支出绩效自评表

项目支出名称	优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目
主管部门	怀化市卫生健康委员会				实施单位	怀化市计划生育协会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		10	10	9.90	10	99%	9.90
	其中：当年财政拨款		10	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	根据习近平总书记在中国计生协八代会上强调的“六项重点任务”，国务院办公厅文件中关于对地方各级政府3岁以下婴幼儿的项目要求，我市加快建成优生优育指导中心、托幼所、暖心家园，为不同需求的育龄家庭、计生家庭做好服务。				支持4家暖心家园项目点，开展阵地建设，计生协主题活动1次，节日慰问计生困难家庭123户；采购暖心被，慰问190户计生特殊家庭。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	优生优育指导中心、托幼所、暖心家园		≤10万	9.90	10	10
		社会成本指标	社会成本节约率		≥0	≥0	5	5
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率		≥0	≥0	5	5
	产出指标	数量指标	支持“暖心家园”项目运作数		2家	3家	5	5
		数量指标	“优生优育指导中心”开展活动场次		≥60次	98	5	5
		质量指标	资金使用合规性		效果明显	效果明显	10	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	按时完成	10	10
	效益指标	经济效益指标	计生困难家庭困难情况得到改善		效果明显	共慰问计生困难家庭123户，慰问资金共3.02万元	10	8	项目资金有限，效果有限
		社会效益指标	保障优生优育指导中心、托幼所、暖心家园正常运转，提升群众获得感		效果明显	慰问190户计生特殊家庭	10	8	项目资金有限，效果有限
		生态效益指标	生态效益情况		效果明显	效果明显	5	5
		可持续影响指标	持续提升人民群众幸福感		效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥90%	≥95%	10	10
总分							100	95.90

填表人：沈阳填报日期：2026年6月30日联系电话：0745-2712258

附件3

项目支出绩效自评表

项目支出名称	人口高质量发展项目
主管部门	怀化市卫生健康委员会				实施单位	怀化市计划生育协会
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	年度资金总额		10	10	6.62	10	66.20%		6.62
	其中：当年财政拨款		10	10
	上年结转资金
	其他资金
年度总体目标	预期目标				实际完成情况
年度总体目标	召开全市计生协会第四次代表大会暨理事会、选取新一届的计生协理事及常务理事；督导调研县市区计生协各项工作开展情况。关爱计生困难家庭、特殊家庭。				召开计生协四届二次理事会，开展529计生协会员活动，宣传计生协政策，督导调研县级计生协开展工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	人口高质量发展经费		≤10万	6.62万	10	10
		社会成本指标	社会成本节约率		≥0	≥0	5	5
		生态环境成本指标	生态环境成本节约率		≥0	≥0	5	5
	产出指标（80分）	数量指标	开展县市区调研督导次数		≥6次	12	5	5
		数量指标	召开全市计生协会议		≥1次	1	5	5
		质量指标	资金使用合规性		100	100	10	10
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	按时完成	10	10
	效益指标（30分）	经济效益指标	发挥财政资金使用效益		效果明显	效果明显	10	10
		社会效益指标	关爱计生困难群众，保障工作有序开展		效果明显	开展529会员活动，宣传政策	10	8	经费有限，力度有限
		生态效益指标	生态效益情况		效果明显	效果明显	5	5
		可持续影响指标	形成有效工作机制，保障工作持续开展		效果明显	效果明显	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	计生群众满意度		≥90%	≥95%	10	10
总分							100	94.62

填表人：申媚娜填报日期：2026年6月30日联系电话：0745-2712258

主办单位：怀化市人民政府办公室

承办单位：怀化市卫生健康委员会

Tel：0745-2232866 地址：怀化市市民服务中心A栋8楼

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