第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计8,909.85万元。与上年相比，减少2751.21万元，降低23.59%，主要是因为：一、从2020年起，因新冠疫情防控的需要，全怀化市的新冠控经费纳入本单位账务管理，2024年怀化市本级新冠防控经费主要是用于结算2022年疫情防控开支，相比上年减少3582.76万元；二、2024年本单位用于怀化市疾病预防控制中心整体搬迁建设资金1042.91万元，比上年增加345.67万元。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计8,909.85万元，其中：财政拨款收入8505.52万元，占95.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入296.35万元，占3.33%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入107.98万元，占1.21%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计8909.85万元，其中：基本支出3059.28万元，占34.34%；项目支出5850.57万元，占65.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计8505.52万元，与上年相比，减少2725.95万元,降低24.27%，主要是因为市本级新冠专户结算2022年疫情期间尾款，资金投入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出8505.52万元，占本年支出合计的95.46%，与上年相比，财政拨款支出减少2725.95万元，增长降低24.27%，主要是因为市本级新冠专户结算2022年疫情期间尾款，支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出8505.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出7万元，占0.08%；教育（类）支出19.06万元，占0.22%;住房保障（类）支出1.36万元，占0.02%；卫生健康（类）支出8478.10万元，占99.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为2727.58万元，支出决算数为8505.52万元，完成年初预算的320.68%，其中：

1、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2023-2024年市直企事业单位引进人才补贴。

2、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了2024年市直学校结核病筛查经费（新生入学结核病筛查）。

3、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.22万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加结转了特别国债设备物资购置经费，支付设备质保金。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为6.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了中央补助医疗服务与保障能力提升经费。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构支出（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为308.52万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了中央补助医疗服务与保障能力提升经费。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）

年初预算为2727.58万元，支出决算为6023.06万元，预算数大于决算数的主要原因是：追加了结转上年市本级新冠专户疫情防控补助资金3299.96万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为710.88万元，预算数小于决算数的主要原因是：追加了2024年中央补助重大传染病防控经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）

年初预算为0万元，支出决算为315.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了2022年疫情期间医务人员临时性工作补助15.46万元及市本级新冠疫情专户项目经费300万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为66.30万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了省级专项经费16.2万元、2024年预防性健康体检专项经费24.60万元及上年结转创卫专项经费25.50万元。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。

年初预算为0万元，支出预算为0.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了建国初期退休干部医疗补贴。

8、卫生健康支出（类）疾病预防控制事务（款）其他疾病预防控制事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出预算为0.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了遗属生活补助。

9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）

年初预算为0，支出预算为1042.91万元，决算数大于预算数的主要原因是：结转了上年市公共卫生中心一期建设项目（即怀化市疾病预防控制中心建设项目）经费。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为0，支出预算为1.36万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加了住房公积金财政配套指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2660.95万元，其中：

人员经费2431.52万元，占基本支出的91.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费229.44万元，占基本支出的8.62%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。 

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为32.20万元，支出决算为32.20万元，完成预算的100%；。相比上年数减少3.24万元，决算数小于上年数的主要原因是严格执行有关政策制度，杜绝浪费，一切从简。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项开支。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为30.26万元，支出决算为30.26万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.5万元，降低4.72%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，本单位无此项开支。

公务用车运行维护费支出预算为30.26万元，支出决算为30.26万元，

主要是车辆油料费13.06万元、车辆维修费11.82万元、车辆保险费2.25万元及过路年检费用3.13万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.5万元，降低4.72%。决算数小于上年数的主要原因是加强公务用车管理，严格执行车辆管理制度。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出预算为1.93万元，支出决算为1.93万元，完成预算的100%；与上年相比减少1.75万元，降低47.55%。决算数小于上年数的主要原因是本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》，进一步规范公务用餐。2024年度共接待来访团组30个、来宾150人次，主要是区外相关单位交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

    2024年国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，；开支培训费0.26万元，为档案业务培训费0.19万元及财务继续教育培训费0.07万元（注：三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动，请分项列明活动计划及经费预算情况）

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额760.11万元，其中：政府采购货物支出599.33 万元、政府采购工程支出11.46万元、政府采购服务支出149.32万元。授予中小企业合同金额760.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额760.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）8台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目26 个，共涉及资金5844.57万元。其中，一般公共预算项目26个5844.57万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数12255.85万元，执行数8909.85万元，完成预算的72.70%，绩效自评得分96分，评价等级为“A”。绩效目标完成情况：一是数量指标，工资福利发放人数154人，100%完成重大传染病项目工作任务；二是质量指标，有效促进公共卫生服务；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全中心公务运转；四是效益指标，促进全市人民健康生活环境不断提升。

发现的主要问题及原因：绩效评价工作机制有待进一步完善，绩效管理和监督工作重视程度不够,财政经费保障力度不够。

下一步改进措施：一是制定合理的年度工作计划和年度经费支出预算，确保全年经费支出均衡。对经费使用情况及时统计，并将统计情况反馈至各个科室，对不合理的支出及时进行调整，提高经费使用效益。

（三）评价结果应用情况。

结果应用：自评结果作为2025年预算调整依据，食品安全监测经费拟从5万元增至10万元，用于购置便携式气相色谱仪等新设备。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分   附 件

怀化市疾病预防控制中心2024年度决算公开报表

2024年怀化市疾控中心整体支出绩效自评报告