第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计202.22万元。与上年相比，增加5.85万元，增长2.98%，主要是因为工资普调及人员职务晋升增加了工资福利支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计202.22万元，其中：财政拨款收入202.22万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计202.22万元，其中：基本支出150.58万元，占74.46%；项目支出51.64万元，占25.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计202.22万元，与上年相比，增加5.85万元，增长2.98%，主要是因为工资普调及人员职务晋升增加了工资福利支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出202.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加5.85万元，增长2.98%，主要是因为工资普调及人员职务晋升增加了工资福利支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出202.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出14.82万元，占7.33%；卫生健康（类）支出176.73万元，占87.39%，住房保障支出10.67万元，占5.28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为194.01万元，支出决算数为202.22万元，完成年初预算的104.23%，其中：

1、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）

年初预算13.02万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的95.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动导致的正常差异。

3、一般公共服务（类）社会保障和就业支出（款）其他行政都是为单位养老支出（项）

年初预算0万元，支出决算为0.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年初无预算，人员工资变动导致的正常差异。

4.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政运行（项）

年初预算为91.37万元，支出决算为 90.02万元，完成预算数的98.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

5.一般公共服务支出（类）医疗卫生和计划生育支出（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.26万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的96.58% ，决算数小于年初预算数的主要原因是人员工资变动导致的正常差异。

6.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）计划生育机构（项）

年初预算为31.62万元，支出决算为29.90万元，完成年初预算94.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制经费支出。

7.一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）计划生育服务（项）

年初预算为40万元，支出决算为51.73万元，完成年初预算的129.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是省计生协奖励了13万元能力建设资金。

8. 一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房改革支出（项）

年初预算为10.67万元，支出决算为10.67万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出150.58万元，其中：

人员经费120.80万元，占基本支出的80.22%,主要包括基本工资24.60万元、津贴补贴22.24万元、奖金2.05万元、绩效工资27万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.57万元、职业年金缴费3.09万元、职工基本医疗保险缴费6.40万元、其他社会保障缴费0.98万元、住房公积金13.02万元、对个人和家庭的补助1.86万元。

公用经费29.78万元，占基本支出的19.78%，主要包括办公费2.55万元、差旅费0.54万元、公务接待费0.45万元、工会经费6.48万元、福利费10.28万元、公务用车运行维护费2.47万元、其他交通费用7.02万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.16万元，支出决算为2.92万元，完成预算的92.41%；与上年相比增加0.71万元，增长32.58%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。决算数上年数的主要原因是增加了公务用车相关费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数等于预算数，主要原因是上年也无因公出国（境）费用预算与支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，完成预算的98.80%；与上年相比增加0.29万元，增长13.12%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为2.50万元，支出决算为2.47万元，

主要是车辆燃油费、维修费、保险费、过路费支出，完成预算的98.80%；与上年相比增加0.29万元，增长13.12%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。决算数大于上年数的主要原因是2024年增加了去县市区调研的次数，导致车辆运行费用增加。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算0.66万元，支出决算为0.45万元，完成预算的68.18%；与上年相比增加0.01万元，增长2.27%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费支出。决算数大于上年数的主要原因是正常变动。2024年度共接待来访团组7个、来宾37人次，主要是省领导来怀调研、指导工作及县市区计生协来怀汇报工作发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出29.78万元，比上年决算数增加5.06万元，增长20.47%。主要原因是：其他交通费用。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议3.46万元，用于召开市计生协第四次代表大会暨四届一次理事会，人数113人，内容为第三届理事会作工作报告，选举第四届理事会领导班子及四届理事会理事；开支培训费3.00万元，用于开展全市计生协家庭健康指导员培训，人数120人，内容为增强全市家庭健康指导师了解掌握家庭健康指导员理论基础、指导要点和实用技能；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出5.75 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.93万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额14.68万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务活动用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金39.90万元。其中，一般公共预算项目3 个39.90万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“生育关怀”“优生优育指导中心、托幼所、暖心家园”、“专项业务经费”3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.90万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数194.01万元，执行数202.22万元，完成预算的104.23%，绩效自评得分9.81分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强化组织建设。3月，市计生协召开全市计生协第四次代表大会暨四届一次理事会，市长黎春秋、省计生协常务副会长梁文明出席并讲话，召开完成换届选举，优化领导班子，提升组织效能。推进基层服务阵地建设，实现县市区“暖心家园”“会员之家”示范点全覆盖，完善服务体系。二是提升服务能力。全年开展3次线下专题培训，覆盖1300余人次；组织线上国家级直播学习5场，参与超1万人次。创新“秘书长+”乡村治理模式。三是深化民生服务。开展“小善举·大爱心”募捐116万元（全省第二），筹集生育关怀基金257万元（全省第三）。联合市妇幼为500余对不孕夫妇义诊，落实试管助孕补助3万元；发放特殊家庭护理补贴97.87万元，投保健康保险124.51万元，为23名患癌特困家庭发放扶助金11.5万元。联合上海医大医院免费救治54名先心病儿童，成功率100%。全年慰问特殊困难家庭超1万人次，发放物资100余万元。四是加强宣传引导 。开展“5·29” “7·11”宣传活动1400余场，覆盖26万人；国家级媒体报道41篇，通道县苗乡特色活动获专题推介；建成3个青春健康教育示范基地，组建20人心理专家库，实现家庭健康指导员县乡村三级全覆盖；以19家"暖心家园"为阵地开展健康服务，推广12个"健康家庭"典型案例。发现的主要问题及原因：全年经费开支存在预算执行进度不均衡的问题，业务经费及项目经费主要集中在下半年开支。原因主要是部门预算缺乏科学性和准确性，导致预算执行进度不均衡。下一步改进措施：一是加强预算编制的科学性和合理性。在预算编制阶段，充分考虑计生协实际开展的具体业务，结合往年的支出情况，合理设定绩效目标，确保预算支出与绩效目标相匹配。二是加强预算执行过程中的监管和控制。建立完善的预算执行监管机制，确保资金使用的合规性和有效性。特别是专项业务经费与项目经费，一定要确保专项资金专款专用，切实有效的为计生困难（特殊）家庭做好服务。二是部门评价结果。生育关怀项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分97分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：一是支付进度不均衡。根据工作安排，11月份将项目经费下拨到各项目点，大部分项目点跨年度支出项目经费。二是对项目点资金使用督查力度不够。主要进行绩效管理、查验佐证资料，没有实地督查资金的使用。下一步改进措施：一是尽量年中对项目资金进行安排，督促各项目点年内将项目资金惠及计生群众。二是不定期到各个项目点实地督导，确保资金使用合法、程序合规。优生优育指导中心、托幼所、暖心家园项目全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%。发现的主要问题及原因：一是支付进度不均衡。根据工作安排，11月份将项目经费下拨到各项目点，大部分项目点跨年度支出项目经费。二是对项目点资金使用督查力度不够。主要进行绩效管理、查验佐证资料，没有实地督查资金的使用。下一步改进措施：一是尽量年中对项目资金进行安排，督促各项目点年内将项目资金惠及计生群众。二是不定期到各个项目点实地督导，确保资金使用合法、程序合规。专项业务经费全年预算数10万元，执行数10万元，完成预算的100%，部门评价得分96.95分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：产出的影响力有限，可持续影响及社会效益影响方面效果有限。主要原因是经费有限，难以在全市形成规模效应。