第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计208.13万元。与上年相比，减少53.84万元，减少20.55%，主要是因为财政对公用经费及业务工作经费进行了压减及2019年年初有部分经费结转。

二、收入决算情况说明

本年收入合计200.46万元，其中：财政拨款收入200.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计203.26万元，其中：基本支出203.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度收、支总计208.13万元。与上年相比，减少53.84万元，减少20.55%，主要是因为财政对公用经费及业务工作经费进行了压减及2019年初有部分经费结转。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出203.26万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少51.04万元，减少20%，主要是因为主要是因为主要是因为财政对公用经费及业务工作经费进行了压减。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出203.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出72.57万元，占35.7%；社会保障和就业支出124.69万元，占61.35%;卫生健康支出6万元，占2.95%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为146.87万元，支出决算数为203.26万元，完成年初预算的138.39%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为72.57万元，决算数大于小于年初预算数的主要原因是：为在职人员基本工资、津补贴等支出。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）

     年初预算为147.87万元，支出决算为124.68万元，完成年初预算的84.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政将工资等额度通过一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）下达。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为0万元，支出决算为6万元，原因是财政拨入在职人员基本医疗单位部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出203.26万元，其中：人员经费158.09万元，占基本支出的77.78%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、退休费等；公用经费45.17万元，占基本支出的22.23%，主要包括办公费、差旅费、招待费、劳务费、福利费、车补、其他商品服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为6.66万元，支出决算为2.44万元，完成预算的36.64%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为6.66万元，支出决算为2.44万元，完成预算的36.64%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制预算支出，与上年相比减少0.68万元，减少21.9%,减少的主要原因是单位厉行节约，进一步控制了接待规模。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.24万元，全年共接待来访团组40个、来宾205人次，主要是全市工伤保险基金统筹工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出45.17万元，比上年决算数减少14.58万元，减少24.4%。主要原因是为财政对经费进行了压减。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支开支培训费0.38万元，用于异地开展财务相关培训，人数1人，培训内容为预算绩效管理改革最新进展、政府会计准则制度实施中难点重点问题解读、行政事业单位的财务管理与风险、行政事业单位内部控制建设相关问题等。无其他一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告已经按财政绩效部门要求已公开。

第四部分

名词解释

一、 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件