2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计364.31万元。与上年相比，增加14.09万元，增长4.02%，主要是因为本单位人员经费和高铁南站专项整治经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计364.31万元，其中：财政拨款收入364.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计364.31万元，其中：基本支出323.31万元，占88.75%；项目支出41.00万元，占11.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计364.31万元，与上年相比，增加27.22万元,增长8.08%，主要是因为本单位人员经费和高铁南站专项整治经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出364.31万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加增加27.22万元,增长8.08%，主要是因为本单位人员经费和高铁南站专项整治经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出364.31万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出363.89万元，占99.88%；住房保障（类）支出0.42万元，占0.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为346.42万元，支出决算数为364.31万元，完成年初预算的105.16%，其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为319.42万元，支出决算为322.89万元，完成年初预算的101.09%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资测算以上年数数据为基础测算，和实际发生有点差别。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为4万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加真抓实干工作经费项目。

3.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为27万元，支出决算为37万元，完成年初预算的137.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加芷江机场航线开发培育工作经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.42万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加住房公积金单位配套部分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出323.31万元，其中：

人员经费305.78万元，占基本支出的94.58%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费17.54万元，占基本支出的5.42%，主要包括办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.92万元，支出决算为5.92万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.52万元，降低8.05%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度按照财政要求合理安排经费支出。决算数小于上年数的主要原因是根据财政要求，压缩经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度无因公出国（境）费支出。决算数等于上年数的主要原因是本单位无因公出国（境）费支出。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.02万元，降低0.4%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年持平。决算数等于预算数的主要原因是2024年度本单位无公务用车购置费支出，决算数等于上年数的主要原因是本单位无公务用车购置费支出。怀化市综合交通运输协调服务中心更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.74万元，支出决算为4.74万元，

主要是公车油耗、维修保养支出，完成预算的100%；与上年相比减少0.02万元，降低0.4%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度按照财政要求合理安排经费支出。决算数小于上年数的主要原因是根据财政要求，压缩经费开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成预算的100%；与上年相比减少0.5万元，降低29.74%。决算数等于预算数的主要原因是2024年度按照财政要求合理安排经费支出。决算数小于上年数的主要原因是2024年度公务接待批次减少，费用减少。2024年度共接待来访团组8个、来宾118人次，主要是省检查来怀、芷江机场相关事宜、铁路安全整治工作、娄底来怀学习交流、调研座谈工作、省厅调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元。本单位无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十一、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元。

开支培训费1.9万元，其中：开支培训费1.90万元，用于开展铁路双段长及铁路专用线业务和单位人员培训，人数150人，内容为为铁路安全、铁路专用业务知识、事业单位人员继续教育培训。

2024年度无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额24.27万元，其中：政府采购货物支出24.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.27万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.27万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是是铁路安全专项整治和航线培训专项工作；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金41万元。其中，一般公共预算项目3 个41万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数364.92万元，执行数364.31万元，完成预算的99.83%，绩效自评得分99.8分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：一是高位推动，促“双段长”制落实落细。自“新三年行动”开展以来，我中心继续以最高站位、最强力量、最严标准推进综合整治工作。制定了《怀化市2024年铁路沿线安全及环境综合整治工作要点》，及时召开全市“双段长”联席会议。今年以来，协调联动相关部门召开推进会、协调会9次，市领导现场调研督导7次，解决难点、堵点问题21个。在市交通运输局的筹领导下，深入现场，高频调度，督办协调，全力推进铁路安全整治和示范点创建。围绕路外安全“人不进去”的目标，积极开展铁路安全法规“五进”宣传，着力提高群众安全意识，筑牢铁路安全第一道防线。全年累计开展铁路安全相关知识“五进”宣传活动40余场次，受益群众20万余人。组织百余名路地“二级段长”进行业务集中培训，有效提升了安全隐患的快查快处和源头管控水平。与铁路部门实行联席周例会制度，遇到重大问题，随时召开碰头会、商讨会和推进会，及时会商，协调解决问题。同时，通过联合办公，联动协调，深度融合三级段长与铁路护路联防组织,确保“双段长”制落到实处；二是全面摸排，深入推进隐患动态清零。根据省厅工作部署，迅速启动铁路沿线安全隐患环境问题排查建档。组织路地双方对市域内1001公里铁路沿线问题隐患进行全面排查、核实，汇总清单，采取边排查边整治，梳理建立问题隐患整治任务清单共计273处，其中地方牵头127处均在规定时间内完成整治销号工作，累计拆除或加固彩钢瓦3.44万平米，清除建筑及生活垃圾300余吨、违规菜地20余亩，拆除农膜350平米、砍伐危树危竹1700多棵，拆除大型广告牌2处；综合施策，积极推进高铁怀化南站沿线环境综合整治。积极落实省领导指示批示精神，坚持问题导向，针对高铁进出怀化城区铁路沿线500米可视范围内连片生活与建筑垃圾、残垣断壁、黄土裸露等现象，市委、市政府高度重视，通过高频调度，密集督办，主管部门精神组织，我中心多次协调，组织铁路及属地政府部门，进行拉网式排查、勘察，制定了《高铁怀化南站铁路沿线环境综合整治指导性措施》，实行清单化跟踪、调度，挂图作战。同时，结合农村人居环境整治和迎接全球湘商大会的顺利召开契机，市区两级政府筹资5000余万元，对高铁南站铁路沿线开展了专项整治，在消除原“脏乱差”的同时，因地制宜将高铁怀化南站南侧沿线打造成市民休闲的咖啡文创小镇。共清运建筑垃圾4200平方、整葺美化房屋墙面1.7万平方米、清理沿线水沟杂草3000米、拆除临时建筑6处2850平方米、搬移经营多年废品回收站2家8004平方米、木材交易场1处4200平方米、钢管堆放场3处1.75万平方米、建设材料堆放场3处1.54万平方米，提质改造路面2.4公里，修缮水沟4.51公里等，使高铁怀化南站铁路沿线整体形象和旅客。发现的主要问题及原因：一是航线航班的宣传深度不够,市民对航线航班的动态更新情况的知晓度有所欠缺；二是铁路安全环境整治工作专项经费不足，对专项整治工作开展的深度和广度没有及时到位。下一步改进措施：一是加大宣传投入，提升航线航班的运营效率，加强沟通、对接，进一步改善既有航班时刻品质，最大程度发挥航线补贴效益，规范补贴管理手续；二是由于铁路整治任务逐年递增，强度难度也相应加大，建议增加铁路安全环境整治工作经费预算。

（三）评价结果应用情况。严格按照预算安排开支经费，合理安排经费支出进度，加强管理经费开支范围以及流程。 

第四部分    

名词解释

  一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分   

附 件

1.2024年度怀化市综合交通运输协调服务中心整体支出绩效自评报告附件1 怀化市综合交通运输协调服务中心整体支出绩效自评报告

2.2024年度怀化市综合交通运输协调服务中心专项资金绩效自评报告附件2 怀化市综合交通运输协调服务中心专项资金绩效自评报告