怀化市公安局

 

 

 

 

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计1218.9万元。与上年相比，减少61.3万元，降低4.8%，主要是因为上级转移支付项目资金收入减少。

贯彻落实党政机关习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出，进一步优化支出结构，持续压降“三公”经费、办公经费、会议培训等行政开支。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障森林防火及公安办案等重点支出，体现在有关支出科目中。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1218.9万元，其中：财政拨款收入1212.87万元，占99.5%；其他收入6.03万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1218.9万元，其中：基本支出1162万元，占95%；项目支出56.9万元，占5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1212.87万元，与上年相比，减少61.3万元,降低4.8%，主要是因为上级转移支付项目资金收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度财政拨款支出1212.87万元，占本年支出合计的99.5%，与上年相比，财政拨款支出减少61.3万元，降低4.8%，主要是因为上级转移支付项目资金支出减少。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度财政拨款支出1212.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出36.8万元，占3%；公共安全支出940.22万元，占77.5%；社会保障和就业支出126.79万元，占10.5%；卫生健康支出37.6万元，占3.1%；住房保障支出71.45万元，占5.9%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度财政拨款支出年初预算数为1029.7万元，支出决算数为1212.87万元，完成年初预算的118%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.8万元，年初预算为0万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未将奖金细化到对应款项中。

2、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）

年初预算为787.75万元，支出决算为848.66万元，完成年初预算数的108%，决算数大于年初预算数的主要原因为年初未将中央和省级政法转移支付资金纳入预算。

3、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）

年初预算为0万元，支出决算为20万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算未将其他公安支出细化到对应款项中。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为71.56万元，无法计算完成比例。决算数大于年初预算数的主要原因为年初预算未将其他公安支出细化到对应款项中。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为42.94万元，支出决算为37.51万元，完成年初预算数的87%。决算数小于年初预算数的主要原因为当年退休1人。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为84.05万元，支出决算为89.28万元，完成年初预算数的106%。决算数大于年初预算数的主要原因为养老保险缴费基数调整。

 7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）

年初预算为34.4万元，支出决算37.6万元，完成年初预算数的109%。决算数大于年初预算数的主要原因为医保调整基数，以及生育保险等未纳入年初预算。     

    8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）

年初预算为80.56万元，支出决算71.45万元，完成年初预算数的89%。决算数小于年初预算数的主要原因为住房公积金调整基数。

按照支出功能分类，公共安全支出方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：行政运行（科目名称），2025年度决算数为848.66万元，占财政拨款支出总额的70%，主要用于组织开展对生态环境、生物安全等领域犯罪案件的侦查，负责火场警戒、交通疏导、治安维护、火案侦破等，查处森林和草原领域其他违法犯罪行为，协同林草部门开展防火宣传、火灾隐患排查、重点区域巡护、违规用火处罚等工作。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1155.97万元，其中：

人员经费1035.02万元，占基本支出的89.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费，职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利，对个人和家庭的补助等；

公用经费120.95万元，占基本支出的10.5%，主要包括办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（注意：“三公”经费不再是一般公共预算财政拨款口径，而是财政拨款口径）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为25万元，支出决算为8.7万元，完成预算的35%；与上年相比减少37.8万元，降低81%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待、公务用车严格管控，下半年机构改革调整了三台车至市公安局使用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年一致，主要原因按预算执行，与上年数持平，本年度未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为22万元，支出决算为8.57万元，完成预算的39%；与上年相比减少36.85万元，降低81%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少27.19万元，降低100%。决算数与预算数一致，本年度未购置公务用车。决算数小于上年数的主要原因是去年购置了一台公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为22万元，支出决算为8.57万元，主要是燃油费、保险费及车辆维修费等支出，完成预算的39%；与上年相比减少9.66万元，降低5.3%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车严格管控，下半年机构改革调整了三台车至市公安局使用。。截止2025年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。（三公经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

3.公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.13万元，完成预算的4.3%；与上年相比减少0.95万元，降低88%。决算数小于预算数的主要原因是公务接待严格管控。决算数小于上年数的主要原因是公务接待严格管控。2025年度共接待来访团组2个、来宾11人次，主要是汇报工作及交流学习等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2025年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本预算收入支出决算情况

2025年度本单位无国有资本预算收支。

 

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2025年度机关运行经费支出120.95万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加20.18万元，增长20%。主要原因是：差旅费和工会经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2025年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2025年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2025年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目2个，共涉及资金1218.9万元。其中，一般公共预算项目2 个56.9 万元，占一般公共预算支出总额的4.7%；政府性基金预算项目0 个0 万元；国有资本经营预算项目0 个万元；社会保险基金预算项目0个0 万元。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2025年度“森林防火专项资金”、“上级和省级政法转移支付办案资金”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出56.9万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况，无。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2025年度本部门（单位）整体支出全年预算数1090.7万元，执行数1218.9万元，完成预算的111.8%，绩效自评得分88分，评价等级为“良”。绩效目标完成情况：全市森林公安机关立非法捕捞案，盗伐、滥伐林木案，非法采矿（砂），非法占用农用地，污染环境，危害国家珍贵、濒危保护野生动植物案，失火案多起。立案数同比下降9%，破案数同比下降26%。

按照公安部、省厅、市局部署要求，充分发挥公安机关职能作用，重拳打击生态环境领域违法犯罪，全力开展“平安原野-2025”、“非法狩猎专项行动”、“清风行动2025”等专项行动，坚持严打态势，全面提升案件打击效能。以全面贯彻落实党的二十大精神为主线，按照“以打开路、以打促防、打防并举”的原则，充分发挥公安机关职能作用，重拳整治生态环境领域突出问题。

全市公安机关全面推进“林长+河长+田长+警长”工作管理机制，构建责任明确、协调有序、保护有力、监管严格的林长制网格管理体系。立足公安职能，突出问题导向、强化工作举措，重拳出击、打管结合，打好污染防治攻坚战，全力维护林区、水域、农田的安全。今年全市共查处盗伐林木案件，滥伐林木案件，非法占农用地案河道采砂案，污染环境刑事案件多起。“三公经费”较年初预算减少16.3万元，较去年决算减少37.78万元（主要是去年车辆购置费27.2万元）。发现的主要问题及原因：一是预算编制不全面，下年度编制预算时考虑不充分、不细致。二是项目资金使用效率有待提高。主要是有些项目资金拨付时间较晚，影响了工作的开展。

下一步改进措施：一是针对预算编制不全面的情况，下一步我们会在编制预算前，结合近三年的预算执行情况，做好统计工作，积极与业务部门对接，尽可能详实地把下年度的基本支出和项目支出预算到位。二是针对项目资金拨付较晚的情况，下一步我们要积极与财政衔接，确保专项资金及时到位。

二、是部门评价结果。森林防火项目全年预算数36.9万元，执行数36.9万元，完成预算的100%，部门评价得分88分，评价等级为“良”。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：建议将绩效评价的结果作为下一年度部门预算、专款拨付的参考依据。中央和省级政法转移支付办案资金全年预算数27万元，执行数20万元，完成预算的74%，部门评价85.3分，评价等级为“良”。发现的主要问题及原因：项目资金使用效率有待提高。主要是有些项目资金拨付时间较晚，影响了工作的开展。下一步改进措施：建议将绩效评价的结果作为下一年度部门预算、专款拨付的参考依据。

三是事前绩效评估结果，无。

（三）评价结果应用情况。通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效率工作提供重要参考依据。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、……

二、……

三、……

………

（名词解释应包含本部门专有名词，如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释）

 

 

 

 

 

 

 

第五部分   附 件

 

一、2025年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。（详情见附件2）

附件1：怀化市森林公安局2025年度部门决算公开表

附件2：2025年怀化市森林公安局部门整体支出绩效评价报告

附件2-1 部门整体支出绩效评价基础数据表 (1)

附件2-2 部门整体支出绩效自评表

附件2-3 项目支出绩效自评表

附件2-4 项目支出自评结果汇总分析报告

附件2-5 项目支出绩效自评报告