目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

9.基本支出经济科目明细表

10.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市宏宇中学是市人民政府领导下的正科级全额拨款教育单位,业务工作归口怀化市教育局主管。负责贯彻国家的教育方针，按照义务教育初中阶段的人才培养要求，组织实施教育教学活动，开展教研教学改革实验，在保证教育质量的前提下，全面推进综合素质教育，创设和谐的校园环境。

（二）、机构设置情况

怀化市宏宇中学为一级部门预算单位，内设科室为:教务处、德育处、总务处、办公室、教科室、现教室、督导室七个部门。

二、部门预算单位构成

2021年怀化市宏宇中学预算编制单位由怀化市宏宇中学本级单位构成。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2021年年初预算数1855.57万元，其中，公共预算拨款1455.57万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款400万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加（减少）0元，原因：根据怀编【2019】44号《关于设立怀化市宏宇中学等机构编制事项的批复》文件精神，宏宇中学为2020年新建单位，故没有上年预算数据，无法进行比较计算。

（二）支出预算，2021年年初预算数1855.57万元，其中，工资福利支出1669.72万元，商品服务支出185.85万元。支出较去年增加（减少）0元，原因：根据怀编【2019】44号《关于设立怀化市宏宇中学等机构编制事项的批复》文件精神，宏宇中学为2020年新建单位，故没有上年预算数据，无法进行比较计算。

（三）公开表格，部门预算公开表格共10张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表7张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金支出表》、《基本支出经济科目明细表》、《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2021年一般公共预算拨款收入为1455.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1433.37万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资770.49万元、津贴补贴4.9万元、绩效工资521.13万元、水电费18.2万元等日常公用经费；

（二）项目支出：2021年年初预算数为22.2万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中22.2万元，主要是用于校方责任险和校园安保方面。

五、政府性基金支出

2021年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2021年怀化市宏宇中学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置费预算数为0元，公务用车运行费预算数为0元，因公出国（境）预算为0元，本学校为2020年新建单位，没有2020年“三公”经费预算安排，无上年数据进行对比。

（二）机关运行经费

2021年怀化市宏宇中学运行经费一般公共预算拨款111.85万元，主要用于办公费3万元、水电费18.2万元、差旅费1万元、接待费1.5万元、邮电费0.3万元、工会经费25.93万元、福利费38.52万元、其他商品服务支出23.4万元。因本学校为2020年新建单位，没有2020年“三公”经费预算安排，无上年对比数。

（三）政府采购情况。

2021年宏宇中学政府采购预算总额为0元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出1855.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出22.2万元，其中工作经费0万元，校方责任险及校园保安经费两项专项经费共22.2万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增单价50万元以上的通用设备，无新增单价100万元以上的专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门无会议费预算

2.2021年，本部门无培训费预算。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 部门预算公开表（宏宇中学）