目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责：

实施小学义务教育，促进教育事业发展。小学学历教育，教改实验（相关和会服务）。

（二）机构设置情况：

怀化市实验小学作为一级预算单位，是小学义务教育学校，共有学生3289人，全校在编在职教职员工119人，退休教师34人，外聘教师33人。学校内设科室：各学科教研组、教导处、德育处、综治办、少先队大队部、总务处、办公室、财务室等10个部门。在校领导的正确领导下，从建校时容纳1600名小学生的办学规模增长到现在在校学生接近3300名。在学生不断增加的情况下，校领导克服一切办学条件上的困难，努力做好教育教学工作，使学校各项工作井然有序，圆满完成各项教学任务，教学质量名列前茅。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明：怀化市实验小学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有怀化市实验小学本级。

三、部门收支总体情况

2021年怀化市实验小学部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1420.16万元，其中，一般公共预算拨款1120,16万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款300万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加（减少）0万元，原因：根据怀编【2019】44号《关于设立怀化市实验小学等机构编制事项的批复》文件精神怀化市实验学校于2019年11月16日分为怀化市实验小学和怀化市实验中学两所独立办学的学校，两个一级预算单位。原怀化市实验学校更名为怀化市实验中学，新设怀化市实验小学。故怀化市实验小学收入增加（减少）没有上年数据可以比较。

（二）支出预算，2021年年初预算数1420.16万元，其中，主要是：工资福利支出1298.33万元，商品和服务支出118.80万元，对个人和家庭的补助3.03万元。。支出较去年增加（减少）0万元，主要原因是: 根据怀编【2019】44号文件精神怀化市实验小学于2019年11月16号新建，故支出增加（减少）没有上年数可以比较。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1120.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1093.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资590.68万元、津贴补贴4.21万元、绩效工资388.64万元、其他社会保障缴费26万元、其他工资福利支出4万元、公务接待费2万元、福利费29.53万元、其他商品和服务支出14万元、对个人和家庭的补助（生活补助）3.03万元等；另怀财预【2021】22号，《怀化市财政局关于批复下达2021年市直部门预算的通知》，我校需压减公用经费20%，压减金额14.4万元。学校将从公务接待费中压减1万元、办公经费中压减5万元、印刷费中压减1.4万元、水费中压减2万元、电费中压减2万元、办公设备费中压减3万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为26.8万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：a、专项业支出（学生校方责任险）5万元，主要用于学生的安全事故等方面的赔偿；由于学生自我安全保护能力有限，安全隐患难以根除，尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁学校和学生的安全事故时发生，影响了正常的教育教学秩序。开展校方责任保险，对于积极预防，妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，具有重要意义。b、专项支出（校园保安经费）21.8万元，主要用于学校学生安全和学校财产安全及维持正常的教育教学秩序等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年怀化市实验小学无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2021年怀化市实验小学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因原因：根据怀编【2019】44号文件精神怀化市实验小学于2019年11月16号新建，故支出增加（减少）没有上年数可以比较。

（二）机关运行经费

 2021年怀化市实验小学部门机关运行经费一般公共预算拨款74.8万元，比2020年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要因为怀化市实验小学于2019年11月16号新建，故支出增加（减少）没有上年数据可以比较。主要用于：工会经费支出，31.27万元；福利费支出，29.53万元；其他商品和服务支出，14万元等。

 （三）政府采购情况

   2021年怀化市实验小学政府采购预算总额0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1420.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出26.80万元。其中工作经费0万元，学生校方责任险和校园保安经费两项专项经费26.80万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50 万元以上通用设备，无单价100 万元以上专用设备。

2.2021年，本部门拟新增资产具体为：无新增公务用车；需新增单价50万元以上通用设备（直饮水设备）壹套；无新增单价100万元以上的专用设备。

（六）-一般性支出情况

1.2021年，怀化市实验小学无会议费预算。

2.2021年，怀化市实验小学无培训费预算。

3.2021年，怀化市实验小学无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出

3. 学生校方责任险:主要用于学生的安全事故等方面的赔偿；由于学生自我安全保护能力有限，安全隐患难以根除，尤其是复杂的社会治安状况给教育教学的安全带来了潜在的威胁学校和学生的安全事故时发生，影响了正常的教育教学秩序。开展校方责任保险，对于积极预防，妥善处理学生事故，保障学生和学校的合法权益，具有重要意义。

4.校园保安经费:主要用于学校学生安全和学校财产安全及维持正常的教育教学秩序等方面。

八、公开附表

实验小学部门预算公开表21年