目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

1、指导全市机关事务工作，负责市直机关事务的管理、保障和服务工作，组织拟订全市机关事务管理和后勤体制改革的具体政策、制度、标准并监督实施；负责指导全市机关后勤服务单位业务工作；会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关问题。

2、对市直机关单位的房地产实施管理，制订相关管理制度并监督执行；协助有关部门做好市直机关房地产的监督管理工作；负责市直党政机关办公用房集中统一管理，协助有关部门管理市直机关的行政建房计划和投资；根据授权承担市直机关行政办公用房及其他非经营性项目的集中统一建设职责；负责市直机关办公用房维修管理，承办市直机关房屋维修、危旧房改造事务工作；负责市直机关行政用房、住宅建设土地使用权证的有关管理工作。指导、监督、检查全市党政机关办公用房管理，指导市直机关物业管理工作。

3、负责市直行政事业单位国有资产集中统一管理，承担配置计划审核、产权界定、清查登记、资产处置工作。负责市直行政事业单位经营性资产的管理工作。负责外宾赠送我市领导人和各部门的礼品、市直机关单位公派出国人员的礼品和其他礼金礼品的管理工作。会同有关部门负责市纪委监委移交资产物品的管理处置工作。

4、负责市直机关住房制度改革工作，研究拟订住房制度改革方案和实施细则并组织实施；在权限范围内负责市直公务员集中住宅区、保障性住房的建设、管理和服务工作；负责市直机关存量公有住房清查、产权登记、调剂配租、维修维护、资产处置等工作。

5、指导、监督、检查全市公务用车管理工作；负责市直行政事业单位公务用车的编制、配备、更新、处置以及预算内专项用于解决市领导和市直行政事业单位公务用车的经费管理工作，负责市直公务用车平台管理工作。

6、统筹协调、指导、推进全市公共机构节能工作，会同有关部门推进全市节约型机关建设，制定推动全市公共机构节能的规划、制度并组织实施；负责市直公共机构节约能源资源管理工作。

7、负责按规定为异地交流来怀工作的市级领导提供住房保障等服务。

8、负责市委机关、市政府机关（市民服务中心，下同）的事务管理、保障和服务工作；承担市委机关、市政府机关房屋维修、危旧房改造事务工作；承办市委机关住房交易管理工作。

9、会同相关部门组织实施市直机关后勤员工培训工作。

10、承办市委、市政府交办的其它任务。

11、有关职责分工。市财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度，并负责组织实施和监督检查。市机关事务管理局负责市直行政事业单位国有资产管理，承担产权界定、清查登记、资产处置工作，接受市财政局的指导和监督检查。市直行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）机构设置情况

我局作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、办公用房管理与住房保障科、国有资产管理科、公共机构节能管理科、人事与政策法规科、财务管理科、机关党委。

怀化市委市政府机关会堂管理所作为二级部门预算单位，无内设科室。

二、部门预算单位构成

纳入2021年一级部门预算编制范围的包括：机关事务管理局本级。

    纳入2021年二级部门预算编制范围的包括：怀化市委市政府机关会堂管理所。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括 本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数2366.25万元，其中，一般公共预算拨款2166.25万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款200万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少527.2万元，主要原因是减少市民服务中心食堂改造、市民服务中心B栋林荫停车场改造、市民广场绿化、市委老干部活动中心维修改造项目和市民服务中心办公用房部分租金预算。

（二）支出预算，2021年年初预算数2366.25万元，其中，主要是工资福利支出为636.31万元，商品和服务支出为1654.28万元，对个人和家庭的补助支出为46.56万元，资本性支出26.1万元，其他支出3万元。支出较去年减少527.2万元，主要原因是减少市民服务中心食堂改造、市民服务中心B栋林荫停车场改造、市民广场绿化、市委老干部活动中心维修改造项目和市民服务中心办公用房部分租金部分开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为2166.25万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为636.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资288.88万元、津贴补贴107.95万元、奖金65.61万元、绩效工资51.77万元、办公费2.9万元、邮电费2.2万元、福利费12.84万元、办公设备购置费1万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为1530.13万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：市委机关大院和市民服务中心物业管理费899.63万元，主要用于市委机关大院和市民服务中心物业管理工作方面；军分区营院管理经费91.25万元，主要用于军分区营院物业管理工作方面；公车改革和公车管理办运行支出160万元，主要用于全市公车改革工作和公车办日常运行等方面；离退休人员活动费14.5万元，主要用于退管所管理的离退休人员开展活动所需费用方面；两院专项工作经费54万元，主要用于市委机关大院和市民服务中心日常工作经费；怀化海关人员周转用房租赁、物业费用18.75万元，主要用于怀化海关人员周转用房租金、物业费；市民服务中心办公用房部分租金200万，主要用于支付给城投公司市民服务中心办公用房部分租金；两院公共机构节能（垃圾分类）经费92万元，主要用于市委机关大院和市民服务中心公共结构节能工作费用。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为81.65万元，其中，公务接待费8.57万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费73.08万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少9.07万元，下降10%，主要因为减少公务用车购置费。

（二）机关运行经费

 2021年运行经费一般公共预算拨款83.25万元，比2020年预算数减少51.81万元，下降38.36%，主要因为军分区物业管理费列为项目支出。

    （三）政府采购情况

     2021年我局政府采购预算总额962.98万元，其中，政府采购货物预算2.1万元、政府采购服务预算960.88万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2366.25万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1530.13万元，其中工作经费68.5万元，专项经费1461.63万元。全部实行项目支出绩效目标管理。

备注：编报绩效目标的项目为一般公共预算拨款安排的项目支出。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车20辆。单位价值50 万元以上通用设备1套。

2.2021年，本单位预计无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释   

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 部门预算公开表2021