市贸促会2020年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

开展全市对外贸易、经济合作和文化、技术、金融等交流的促进工作，提供国际联络、国际展览、国际培训及经贸法律、信息服务；开展国际招商引资的促进工作；负责全市出国办展的归口受理、报批和组织工作；出具出口商品原产地证明书，签发和认证对外贸易业务的文件及单证；调解涉外经贸纠纷，接受委托代理国际经贸仲裁；指导、协调市内行业商会和县（市、区）国际商会的工作。

（二）机构设置情况

市贸促会为一级部门预算单位，内设科室为：办公室。

二、部门预算单位构成

市贸促会只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有怀化市贸促会部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数121.28万元，其中，一般公共预算拨款121.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加7.12万元，主要原因是人员增加，相应人员经费收入也增加。

（二）支出预算，2020年年初预算数121.28万元，其中，主要是工资福利支出73.06万元、商品和服务支出36.45万元、对个人和家庭的补助9.27万元，资本性支出2.5万元。支出较去年增加7.12万元，主要原因是人员增加，相应人员经费支出也增加。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为121.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为121.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资40.73万元、津贴补贴22.64万元、奖金3.39万元、公务员医疗补助缴费4.8万元、其他社会保障缴费1.5万元、办公费1.8万元、邮电费0.25万元、差旅费5.53万元、因公出国（境）费用1万元、公务接待费1.65万元、劳务费6万元、工会经费2.81万元、福利费3.9万元、公务用车运行维护费1.4万元、其他交通费用9.56万元、其他商品和服务支出2.55万元、退休费9.17万元、奖励金0.1万元、办公设备购置费2.5万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

 2020年市贸促会一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为4.7万元，其中，公务接待费1.9万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.8万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少2.02万元，下降30%，主要因为今年经费压减，全部压减30%。

（二）机关运行经费

     2020年市贸促会机关运行经费一般公共预算拨款38.95万元，比2019年预算数减少2.79万元，下降6.7%，主要因为今年经费压减，支出经费减少。

    （三）政府采购情况

 2020年市贸促会政府采购预算总额为3万元，主要政府采购货物支出3万元，政府服务支出0万元，政府工程支出0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出121.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年本部门无培训费预算。

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表