怀化市商务局2019年度部门决算公开说明        

目  录

第一部分 单位概况

一、部门职能职责

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

（二）决算单位构成。

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第五部分 附件

附件1：《2019年怀化市商务局整体支出绩效评价报告》

附件2：公开附表

                 第一部分

单位概况

    一、部门职能职责

本部门主管全市商贸物流、招商引资等工作，为市人民政府工作部门。加挂怀化市人民政府口岸办公室牌子。

(一)贯彻执行国家国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的发展战略、政策，起草我市国内外贸易、招商引资、承接产业转移、对外援助、对外投资和对外经济合作的地方性法规及规章草案、政策措施和实施办法，研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

 (二)负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革，促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进中小商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

(三)拟订全市国内贸易发展规划，促进城乡市场发展，研究提出引导国内外资金投向市场体系建设的政策建议，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

(四)承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，拟订规范市场秩序的政策；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(五)承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料（成品油）流通管理的责任，监测分析重要消费品的市场运行、商品供求状况，调查分析重要消费品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品（肉类、边销茶、小包装食品等）储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

(六)贯彻执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，拟订促进外贸增长方式转变的政策措施，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，会同有关部门协调大宗商品的进出口，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(七)贯彻执行国家对外技术贸易、出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策，推进进出口贸易标准化工作；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

(八)牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作；会同有关部门制定促进服务出口、服务外包的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

(九)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策，推进我市与其他国家(地区)的经贸往来与投资贸易合作；牵头承担全市商务领域涉及世界贸易组织事务的相关工作，负责对外经济贸易协调工作。 

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，协助开展对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作。

(十一)指导和管理全市招商引资、投资促进和承接产业转移工作，拟订并组织实施招商引资和承接产业转移政策；依权限办理全市外商投资企业的审批和备案；指导国家级、省级经济技术开发区的有关工作。

(十二)拟订并组织实施对外经济合作政策；依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等；拟订市内人员出境就业管理政策并组织实施，负责牵头外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；拟订境外投资的管理办法和具体政策，指导市内企业对外投资开办企业(金融企业除外)按程序报批。

(十三)贯彻执行国家对外援助政策和方案，协调管理全市承担的对外援助项目；协调管理多双边对我市的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款)等发展合作业务。

(十四)贯彻执行国家对香港、澳门特别行政区和台湾地区的经贸规划、政策，指导我市对港、澳、台地区贸易和经贸合作活动，协调港、澳、台商投资管理工作。 

(十五)承担会展业促进与管理有关工作。

(十六)负责全市对外开放口岸的规划、申报及有关审批工作；协调管理全市口岸工作，推动建立大通关机制。 

(十八)负责商贸行业安全生产监督管理工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。怀化市商务局内设机构包括：办公室、财务审计科、政策法规和市场秩序科、市场运行和消费促进科、市场体系建设科、服务贸易和商贸服务业科、流通产业发展科、口岸科、电子商务科、对外贸易科、投资管理和对外经济合作科、人事科（离退休人员管理服务科）。下设5个非独立核算二级单位：市对外劳务合作服务中心、市商务执法支队、怀化市投资促进事务中心、市“12312”投诉举报中心、怀化市涉外企业服务中心。

（二）部门决算单位构成。怀化市商务局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市商务局本级,无独立预算二级单位。

                

第二部分

部门决算表( 详见附件2：公开附表)

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计3754.32万元，与2018年相比，减少225.14万元，减少5.66%，主要是因为机构改革，事权调整，财政拨款收入比上年减少。

2019年支出总计3754.32万元，与2018年相比，减少225.14万元，减少5.66%，主要是因为部门严格控制经费开支，厉行节约。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3207.48万元，其中：财政拨款收入3180.82万元，占99.17%；上级补助收入0万元；事业收入0万元%；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入26.65万元，占0.83%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3555.98万元，其中：基本支出1879.50万元，占52.85%；项目支出1676.47万元，占47.15%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计3620.82万元，与2018年相比，减少292.37万元,减少7.47%，主要是因为机构调整，2019年财政拨款收入比上年减少。

2019年财政拨款支出总计3620.82万元，与2018年相比，减少292.37万元,减少7.47%，主要是因为部门严格控制经费开支，厉行节约。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3444.99万元，占本年支出合计的96.88%，与2018年相比，财政拨款支出增加526.85万元，增长18.05%，主要是因为招商引资、粮油物资储备等项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3444.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1551.78万元，占45.05%；科学技术（类）支出819.38万元，占23.79%;社会保障和就业（类）支出565.09万元，占16.40%；卫生健康（类）支出47.59万元， 占1.38%；商业服务业等支出155.13万元，占4.50%；粮油物资储备支出306.02万元，占8.88%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为1116.27万元，支出决算数为3444.99万元，完成年初预算的308.62%，决算数大于预算的主要原因是2019年部分项目资金未纳入部门预算，包括招商引资300万元、6个驻点招商600万元、5个产业招商250万元、健博会300万元、中央优质粮油质检设备300万元等。其中：

1、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。

年初预算为866.68万元，支出决算为1016.16万元，完成年初预算的117.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年部分支出年初未列入部门预算，根据商贸事务相关工作的需要，增加支出。

2、一般公共服务（类）商贸事务（款）机关服务（项）。

年初预算为23.18万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算持平，主要原因是加强资金收支管理，严格按预算执行。

3、一般公共服务（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金未列入年初部门预算，根据对外贸易管理工作的需要，追加支出项目。

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）国际经济合作（项）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为中欧班列经费审计项目资金，未列入年初部门预算，追加支出项目。

5、一般公共服务（类）商贸事务（款）外资管理（项）。

年初预算为90万元，支出决算为41万元，完成年初预算的45.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年财政下达外资管理项目资金47万元，结余6万元。

6、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0万元，支出决算为434.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初部门预算，追加支出项目。

7、一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初部门预算，追加支出项目。

8、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为819.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出未纳入年初部门预算，追加支出项目。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为445.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.61万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.95万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为47.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

13、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.73万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，追加支出项目。

14、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为112.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出，未纳入年初预算，追加支出项目。

15、商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出，未纳入年初预算，追加支出项目。

16、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）粮食风险基金（项）。

年初预算为50万元，支出决算为22.5万元，完成年初预算的45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年下达粮食风险监测资金22.5万元，已全部使用。

17、粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为283.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该资金为中央优质粮油质检设备专用资金，未纳入年初部门预算，追加支出项目。

18、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）（项）

年初预算为86.41万元，支出决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是：2019年预算编制偏差，2019年无此类款项的经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1768.51万元，其中：人员经费1647.67万元，占基本支出的93.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费120.84万元，占基本支出的6.83%，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为76.8万元，支出决算为140.53万元，完成预算的182.98%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年持平，原因是未安排因公出国（境)。

公务接待费支出预算为40.8万元，支出决算为119.62万元，完成预算的293.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是投促局年初用于招商的公务接待费支出预算未纳入局机关预算，合并投促局后公务接待费按实际开支填列，与上年相比增加12.66万元，增长11.84%,增长的主要原因是招商引资项目接待增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为20.91万元，完成预算的58.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压缩控制公车运行维护费开支，与上年相比增加7.21万元，增长52.63%,增长的主要原因是车辆大修、产业招商组油料费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算119.62万元，占85.12%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算20.91万元，占14.88%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为119.62万元，全年共接待来访团组1360批次、来宾10870余人次，主要是2019年健康产业博览会、港洽周、怀商大会、6大驻点招商、5大产业招商等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为20.91万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费20.91万元，主要是车辆油料费、保险费、维修维护费等，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2019年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。《2019年怀化市商务局整体支出绩效评价报告》及相关表格见附件1。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。

本部门2019 年度机关运行经费支出120.84万元，比年初预算数减少136.06万元，降低52.96%。主要原因是：压缩机关运行经费，厉行节约。

（二）一般性支出情况。

   2019年本部门开支会议费0.12万元，用于召开“不忘初心 牢记使命”主题教育会议的场地租赁支出，参会人数90人，会议内容为局机关主题教育启动仪式；开支培训费0.34万元，用于开展粮食工作培训，人数1人，内容为2019年全省真菌霉素与农药残留检验技术培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支0万元，原因是2019年未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（三）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额150万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150万元。授予中小企业合同金额150万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）其他说明。2019年11月，按照市机构改革要求，怀化市商务和粮食局更名为怀化市商务局，并将原军粮供应科、粮食资产管理和统计科、粮食行业发展科、粮食调控和储备科、粮食行业发展科等五个科室及十名科室人员划归市发改委。

           

    

第四部分

                 名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费、车补以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件一 2019年怀化市商务局整体支出绩效评价报告

附件1 市商务局2019年绩效评价报告

附件二 公开附表

附件2 市商务局2019年决算公开报表