一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市黄金工业管理局是参照公务员管理的副处级全额拨款事业单位。主要职能:负责制定全市黄金行业发展规划和年度生产计划；根据《中华人民共和国矿产资源法》、国务院241号令及国家发改委6号令的规定，负责全市《开办黄金矿山批准证书》的审查和延期换证工作；对全市黄金企业安全生产实施行业管理，进行督促、检查；指导全市黄金生产企业贯彻国家有关黄金生产的采、选、冶技术政策，规范行业有序发展；负责全市黄金矿山行业主管部门申报地探资金并监督使用。

市黄金工业管理局核定全额拨款事业编制10名。实有全额在职人员9人，退休人员10人。

（二）机构设置情况

怀化市黄金工业管理局作为一级部门预算单位，内设两个科室：综合科、行业科。

二、部门预算单位构成

    怀化市黄金工业管理局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市黄金工业管理局本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为局本级的预算情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数135.91万元，其中，一般公共预算拨款128.31万元。收入较去年减少8.08万元，主要原因是正式退休人员工资转社保发放，人员经费减少。

（二）支出预算，2018年年初预算数135.91万元，其中，工资福利支出84.74万元，商品和服务支出28.27万元，对个人和家庭的补助支出21.90万元，资本性支出1.00万元。支出较去年减少8.08万元，主要原因是正式退休人员工资转社保发放，人员经费减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

    2018年一般公共预算拨款收入为128.31万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为128.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。工资福利支出总计84.74万元，其中：基本工资35.02万元，津贴补贴22.88万元，奖金2.92万元，机关事业单位养老保险缴费17.72万元，职工基本医疗保险缴费4.5万元，其他社会保障缴费1.7万元；商品和服务支出总计20.67万元，其中：办公费4.3万元，印刷费1万元，差旅费6万元，会议费2万元，公务接待费2万元，工会经费2.62万元，福利费1.75万元，其他交通费用1万元；对个人和家庭的补助总计21.9万元，其中：退休费21.9万元；其他资本性支出总计1万元，其中：办公设备购置1万元。

（二）项目支出：2018年无项目支出预算安排。

    五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2018年怀化市黄金工业管理局一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元，无公务用车购置及运行费和因公出国（境）费。2018年“三公”经费预算较2017年预算数持平，无变动。

（二）机关运行经费

    2018年怀化市黄金工业管理局机关运行经费一般公共预算拨款20.67万元，比2017年预算数增加6.92万元，提高50.33%，主要原因为我局增加了安全生产工作经费以及扶贫工作经费。机关运行经费主要用于：办公费支出，4.3万元；印刷费支出，1万元；差旅费支出，6万元；会议费支出，2万元；公务接待费支出，2万元；工会经费支出，2.62万元；福利费支出，1.75万元；其他交通费用，1万元。

    （三）政府采购情况

2018年怀化市黄金工业管理局政府采购预算总额为0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：2018部门预算公开表格.rar