一、部门概况

(一)部门基本情况    

     我单位于2015年6月由原怀化市商业行业管理办公室和原怀化市物资行业管理办公室撤并为怀化市商业企业改制服务办公室，内设有3个科室，即综合科、人事科、行管科。现有干部职工13人，离休4人，退休61人，遗孀5人。

（二）机构主要职责

（1）负责指导全市国有商业、物资企业的改制工作，承担市直国有商业、物资企业的改制服务工作，协调处理市直国有商业、物资企业的改制问题及改制遗留问题；（2）负责所属离退休人员的管理与服务工作；（3）受国有资产监督管理委员会委托，负责所属企业的国有资产管理与监督；（4）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机关预算支出情况

（一）商业行业管理办预算支出情况

1、本年度收入525.7万元，其中：财政拨款525.6万元；年初结转和结余288.9万元，总814.6万元。本年支出合计558.7万元，其中：社会保障和就业支出343.1万元；商业服务业等支出188.9万元；粮油物资储备支出26.7年末结转和结余255.8万元；总计814.5万元。

2、本年支出合计558.7万元，其中人员经费532.9万元，日常公用经费25.8万元。

3、“三公”经费执行情况  本年度没有发生出国出境考察费用；公务车运行费用7.64万元；公务接待费用1.1万元。

4、2016年本单位工资福利支出139.8万元；商品和服务支出25.9万元；对个人和家庭的补助支出393万元。

5、本年度无政府采购项目支出。

（三）、2016年本单位严格按照财政预算经费安排本单位的经济活动，收支基本持平。本着厉行节约的原则，完成了市委、市政府安排的工作。在预算执行、决算、送审、批复、信息公开等工作中，积极配合有关部门，及时准确地提供数据。今后我们将进一完善部门预算编制、预算执行和决算管理工作。用好管好本单位的资金。部门整体支出评价得分99分。

三、部门专项组织实施情况

2016年，我办结合市直商业、物资企业改制全面深入推进的新情况，不断夯实和健全安全维稳工作基础机制，认真应对各类信访案件和企业改制中出现的不稳定事件，扎实开展安全生产隐患排查治理，加大对专营物品经营安全监管力度，安全生产和行业稳定得到了较好保障。

（一）认真落实安全生产责任制，夯实和健全安全生产工作基础机制。从健全安全生产责任制入手，层层签订安全责任状。一是组织签订了与尚未改制的市商业储运总公司安全生产责任状，收缴安全生产风险抵押金；二是对进入改制清算程序15家改制企业明确安全生产责任人，要求改制清算期间继续抓好本单位的安全生产，履行监管职责；三是督促指导和检查落实所属企业与其监管的租赁商户、个体员工签订安全生产协议书，进行安全风险控制管理。通过层层签订安全责任状，进一步强化了企业广大干部职工和租赁商户的安全责任意识，构成了一个齐抓共管、人人有责的安全生产责任网络。

（二）扎实开展自查自纠，加大安全生产隐患排查力度和宣传力度。今年以来，我办及时组织所属企业开展安全生产自查自纠和隐患排查治理。在每逢国家法定节假日前夕，由单位主要领导牵头，分管领导具体落实，组织对所属单位人流、物流密集的场所开展重点安全检查，检查范围涵盖各单位仓库、门面和易燃易爆生产加工厂家，检查内容包括电源、火源、消防设施配备更新情况、消防通道畅通情况以及隐患治理整改落实情况。年初与企业签订了年度安全生产管理责任书，每季度召开一次安全例会，督促、检查、解决存在的安全问题。共发现安全隐患20处，下发整改通知书20份。同时，积极主动配合公安、安监、工商等部门对民爆安全经营联合执法和专项执法行动，打击和查处了各类非法和违法、违规的生产经营活动。行业内不存在“三违”现象被安监部门实施行政处罚的情况。通过采取以上种种措施，2016年我办及下属所监管的企业没有发生一起专营物品经营安全事故，较好的实现了“抓安全经营、促一方平安”的目标。

四、资产管理情况

在资产管理方面，我办严格按市财政局有关规定，从以下几个方面加强管理。首先加强固定资产会计核算工作。按要求登记明细账簿，编制固定资产卡片，定期清点，确保账实相符；第二完善固定资产管理制度。设置专门的固定资产管理岗位，所有资产由综合科安排专人登记造册、登记明细使用，报有关责任单位和责任人。第三建立固定资产处置申报制度。凡处置固定资产均需填报《固定资产处置申报表》并报市财政局资产管理部门审批，处置收入全部按规定上缴。

五、部门整体支出绩效情况

2016年度，在市委、市政府的精心指导下，我办坚持科学发展，安全发展理念，按照上级要求，扎实推进资金管理和高效使用，全力保障安全生产等各项工作胜利开展，取得了很大的成效。

六、存在的主要问题

2016年，我办在市财政局关心、支持下，全面落实各项财务管理制度，切实加强各项资金使用，充分发挥了财政资金的使用效果，为保障我办重点工作的开展和推进全市的发展发挥了积极作用。充分评估过去一年，我办支出具体情况也还存在一些不足，预算编制时对单位情况考虑不周全，没有考虑特殊项目开支，缺乏灵活性。

七、改进措施和有关建议

及时处理相关财务问题，确保账表相符，账账相符，账证相符，认真及时与部门主管科室、账证相关科室做好衔接工作，与办内干部职工做好报账、公务卡等知识工作的普及。

    怀化市商业企业改制服务办公室

                               2017年8月8日