怀化市农业科学研究所2020年部门决算公开说明

目录：

第一部分：怀化市农业科学研究所部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分：2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件  

第一部分怀化市农业科学研究所

概况

一、部门职责

怀化市农业科学研究所现为公益一类正处级事业单位，主要从事农业科学研究工作，为怀化市农业生产发展和农业现代化提供科技支撑。具体职责如下：

（1）负责怀化市农业产业技术体系相关科学技术基础性和应用性公益性研究，承担国家、省、市农业科研攻关课题及指令性科研任务。

（2）重点开展水稻、果树、中药材、茶叶、蔬菜、花卉、旱粮等农作物的品种选育和栽培技术的研究及应用推广，对怀化市特有种质资源的保护、研究与开发；对特色养殖业品种的改良、繁殖、疾病防治、产品开发等进行研究。

（3）贯彻国家和地方农业科技方面的法律法规和政策；开展农业技术和科研成果交流与合作、人才培养与培训；承担农业应急服务，为政府制定农业政策提供咨询和依据；开展山区农村经济研究和现代管理模式研究工作。

（4）开展应用型农业生物技术开发与技术成果转化研究及其推广，提高怀化市农业科技创新能力与农业生产的科技水平。

（5）承办市委、市政府等上级有关部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）怀化市农业科学研究所内设机构包括：办公室、人事科、科管科、保卫科、杂交水稻研究室、常规稻研究室，花卉园艺研究室、土肥室、旱作物室、植保室、畜牧研究室、成果开发室。

（二）怀化市农业科学研究所2020年部门决算汇总单位构成包括：怀化市农业科学研究所本级。

第二部分  2020年度部门决算表

怀化市农业科学研究所2020年部门决算共公开8张决算表，包括：收支总表3张：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开表格附后）。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体说明

2020年我单位收、支总计1960.49万元，与2019年相比，增加513.73万元，增长26%。主要是因为科研项目及课题资金增加等。

二、收入决算情况说明。

本年收入为851.04万元，其中：财政拨款770.85万元，占收入90%，其他收入46.05万元，占收入5.4%，事业收入34.14万元，占收入4.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1461.62万元，其中：基本支出1068.34万元，占73%；项目支出393.28万元，占27%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度单位财政拨款收、支总计770.85万元，与2019年相比，减少61.92万元,减少8%，主要是因为科研项目及课题预算资金减少等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1311.23万元，占本年支出合计的89.7%，与2019年相比，财政拨款支出增加659.64万元，增加50%，主要因为科研项目、课题经费项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1311.23万元，主要用于以下方面：主要用于以下方面： 一般公共服务支出5万元，科学技术支出444.23万元，占34%，农林水支出749.25万元，占57%，卫生健康支出0.4万元，社会保障和就业支出112.35万元，占9%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

   2020年度财政拨款支出年初预算数为446.62万元，支出决算数为1311.23万元，完成年初预算的293%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加部分财政拨款预算，其中：

1、一般公共服务支出（其他一般公共服务支出）。2020年一般公共服务支出调整预算数为5万元，实际支出数为5万元，完成预算的100%。

2、科学技术支出（社会公益研究）。2020年调整预算数为20万元，实际支出数为20万元，完成预算的100%。

    3、科学技术支出（科技成果转化与扩散）。2020年调整预算数为66.43万元，实际支出数为66.43万元，完成预算的100%。

4、科学技术支出（其他科学技术支出）。2020年调整预算数为342.8万元，实际支出数为342.8万元，完成预算的100%。

5、科学技术支出（科技奖励）。2020年调整预算数为15万元，实际支出数为15万元，完成预算的100%。

6、社会保障服务支出（财政对企业职工基本养老保险基金的补助）。2020年调整预算数为0.84万元，实际支出数为0.84万元，完成预算的100%。

7、社会保障服务支出（行政事业单位离退休）。2020年调整预算数为111.51万元，实际支出数为111.51万元，完成预算的100%。

8、农林水支出（事业运行）。2020年年初预算182.62万元，实际支出数为366.03万元，完成年初预算的225%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款预算。

9、农林水支出（科技转化与推广服务）。2020年调整预算数为70万元，实际支出数为70万元，完成预算的100%。

   10、农林水支出（其他农业支出）。2020年年初预算264万元，实际支出数为313.22万元，完成年初预算的125%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加财政拨款预算。

11、卫生健康支出（其他行政事业单位医疗支出）。2020年其他支出调整预算数为0.4万元，实际支出数为0.4万元。完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

1、2020年财政拨款基本支出917.94万元，其中人员经费797.34万元，占基本支出的87%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金等；公用经费120.6万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、税金及附加费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位是差额拨款单位，2020年我单位的“三公”经费支出预算为0万元。“三公”经费支出决算为5.7万元，其中：

公务接待费支出决算为1.2万元，与预算相比增加1.2万元，增长100%，增长的主要原因是科研课题增加，接待上级部门和专家交流批次增加。

公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，与预算相比增加4.5万元，增长100%，增加的主要原因是车辆维护与运行经费支出。

因公出国（境）费用支出为0.

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待支出决算1.2万元，占21%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，占79%，因公出国（境）支出决算为0元。其中：

2020年公务接待费支出为1.2万元，全年共接待来访团组14批次，人数67人，主要是接待上级部门和科研课题专家交流。

2020年公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.5万元，其中公务用车购置费为0，公务用车运行维护费为4.5万元，主要用于车辆维修费、车辆燃油费及车辆保险费，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的业务用车保有数2辆。

2020年出国（境）支出决算为0元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入为0元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

根据《怀化市财政局关于编制2020年市直部门预算有关事项的通知》要求，我单位召开了专题会议，制定了工作计划、成立绩效评价小组，组织开展单位各科室绩效评价工作。根据各科室报送的绩效自评材料进行分析，形成绩效评价报告。基本完成2020年预期任务。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2020年度没有安排机关运行经费。办公费、差旅费等支出120.6万元。

（二）一般性支出情况

由于经费紧张，2020年本部门开支会议费2000元，开支培训费0元。

（三）政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出为40万元，其中货物采购40万元，工程采购0，服务采购0。授予中小企业合同金额40万元，占政府采购支出金额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（四）国有资产占用情况。截止2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中业务用车2辆、 

第四部分     名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分     附件

附件一：怀化市农业科学研究所2020年部门决算公开表格

怀化市农业科学研究所

2021年8月24日

2020年部门决算公开表样

2020年整体支出绩效报告