一、部门职责

怀化市农业科学研究现为市直公益一类正处级事业单位，主要从事水稻、旱粮作物、中药材、蔬菜、茶叶、花卉、果树、特种养殖业等新品种选育、种质资源保护和新技术应用研究；承担国家和省级及种业公司农作物品质审定区域试验、国家级农业生态环境观测监测任务，以及新品种、新技术的引进推广应用服务等工作；承担国家、省市有关农业科研课题任务，为怀化市农业支柱产业发展、农作物灾后改种改制提供科技服务。

二、机构设置

怀化市农科所作为一级部门预算单位，定编65人，年末实有在职人数43人。其中科研人员33人，管理人员10人。内设12个科室为：办公室、人事科、保卫科、科研管理科、杂交水稻研究室、常规稻研究室、园艺花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果开发室。

第一部分    怀化市农业科学研究所2017年度部门决算表

公开表格见附件

第二部分  怀化市农业科学研究所2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体说明

2017年收入为1361.58万元，（比上年增加321.93万元）支出为1257.91万元（比去年增加589.41万元），其中基本支出1012.17万元，项目支出245.74万元。

二、收入决算情况说明。

2017年收入为1361.58万元。（其中财政拨款998.17万元，占收入74%，其他科研课题经费收入363.41万元，占收入26%）。因为科研项目，基地建设，收入比上年增加321.93万元。

三、支出决算情况说明

2017年支出1257.91万元。（其中一般公共服务支出157.2万元，占比12.4%，社会保障和就业支出232.62万元，占比18.6%，事业运行及其他农业支出868.09万元。占比69%）。因为科研项目，基地建设，支出比上年增加589.41万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度单位财政拨款收入因为增加科研基地建设预算，比上年增加320万元。

2017年度支出因为科研项目支出的增加，比上年增加589.41万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2017年财政拨款支出数为918.27万元，占本年总支出的73%。因为科研项目的投入支出比上年决算数增加456.81万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2017年工资福利支出553.52万元，占本年支出的44%，对个人及家庭的补助支出398.18万元，占本年支出的31.6%.s商品服务支出60.46万元，占本年度支出4.8%，项目支出245.74万元，占本年度支出19.6%.

（三）财政拨款支出决算具体情况

社会保障和就业支出财政拨款与年初预算一致。农林水支出数财政拨款比年初预算数增加178万，其中基本支出减少22万元，但是项目支出增加200万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出918.27万元，其中工资福利支出515万元，占比56%,对个人和家庭补助支出342.81万元，占比37%，单位运行经费60.46万元，占比7%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我单位是差额拨款单位，财政并未对我单位下达“三公”经费预算控制数，但我单位严格遵照中央八项规定以及省市有关规定，加强“三公”经费管理，严控“三公”经费支出。2017年我单位的公务用车购置及运行费为8.71万元，公务接待费为0.87万元。无出国（境）现象。在公车改革中为我所调剂一辆江淮牌科研用车，公务用车购置及运行费比去年增加5.51万元，公务接待费比去年节约56%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

运行费支出2017年为8.71万元，在公车改革中为我所调剂一辆江淮牌科研用车，公务用车购置及运行费比去年增加5.51万元，比上年增加170%。2017年公务接待22批次，人数173人，计0.87万元，公务接待费比去年节约56%。

。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

无

九、关于2017年度预算绩效情况说明

部门整体支出管理及使用情况

（一）、2017年基本支出情况：基本支出1012.16万元。其中人员支出951.7万元；公用支出60.14万元。收支基本保持平衡。三公经费支出9.56万元。其中;1、公务接待费：全年开支0.86万元、比去年节约1.13万元。2、公务车辆购置和维护费8.7万元，因为公车改革，市委市政府关心，给我单位调配一台商务车，比去年多开支5.51万元。3、无公款出国开支。我单位“三公”经费控制在市纪委下达的指标范围，差旅费，会议费、办公费都是根据工作需要，本着厉行节约的原则，严格控制开支。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

专项业务经费43万元。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

长期在海南岛进行核心不育系材料的提纯与繁殖、新型不育系材料的加代观察与筛选及超级稻组织筛选试验。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

（三）、部门专项组织实施情况

1、专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

专项实施在海南岛，无招标，无调整，无验收等事项。

2、专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

项目实施严格“按计划、按程序、按基本支出预算、按项目进度”来管理项目资金。做到设计有概算，用工有预算，实施有决算的三算管理，有效控制项目成本支出，提高工作效率。

（四）、资产管理情况

单位资产有财务人员负责登记造册备案，每年建立台账，物品由各科室负责人管理，对报废物品实施申报、上报相关部门审批处理，并建立报废处理清单。

（五）、部门整体支出绩效情况

1、经济分析。严格按照项目资金设置科研课题任务，从科研人员中组成专项科研团队，利用现有仪器设备，减少科研成本。

2、有效分析。因有专项资金支持，本所增加了水稻低镉品种推广（Y2108），富硒水稻生产标准制顶（为湖南省唯一标准），提高了科技含量。

3、可持续性分析。科研项目完成后，提高了科研人员科技水平，杂交水稻研究成为我市的一张名片，同时缓解了科研经费的不足，科研成果出效益，为我市农业科研争取国家、省级项目打下了基础。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度没有安排机关运行经费。本年度我单位水电，办公等经费为11.21万元（比2016年减少2.5%）。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出为40万元，为项目仪器设备。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆、科研生产用车2辆。

第三部分    名词解释

一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费，办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

农科所2017年决算公开表.xls