一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市农业科学研究现为公益一类正处级事业单位，主要从事水稻、玉米、油菜、花卉等作物的新品种选育和新技术应用研究，承担了国家和省级及种业公司农作物区域试验，以及新品种、新技术的引进推广应用服务等工作,承担国家、省市有关农业科研课题任务，为怀化市农业支柱产业、发展农作物灾后改种改制提供科技服务。

（二）机构设置情况

怀化市农科所作为一级部门预算单位，内设12个科室为：办公室、人事科、保卫科、科研管理科、杂交水稻研究室、常规稻研究室、园艺花卉研究室、植保研究室、畜牧研究室、旱作研究室、土肥研究室、成果开发室。

二、部门预算单位构成

怀化市农业科学研究所部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有农业科学研究所部门本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括局本级和所属二级单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算，2018年年初预算数471.86万元，其中，一般公共预算拨款471.86万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少393.75万元，主要原因是减少了对个人和家庭补助款。

（二）支出预算，2018年年初预算数471.86万元，其中，主要是工资福利支出181.96万元，商品和服务支出72.4万元，项目支出217.5万元。支出较去年减少 393.75万元，主要原因是减少了对个人和家庭补助款。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为471.86万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为254.36万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为217.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：科研经费和科研成果绩效考核资金支出200万元，主要用于试验站、科研基地建设，科研成果应用等方面；区试试验支出17.5万元，主要用于水稻、旱粮区域试验，科研开支等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年农业科学研究所部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为0万元。

（二）机关运行经费

2018年怀化市部门机关运行经费一般公共预算拨款72万元，比2017年预算数增加29万元，提高67%，主要用于海南南繁基地和科研试验基地租赁费、种质资源保护（原种场基地）等支出43万元，机关运行开支29万元。

（三）政府采购情况

2018年怀化市农科所政府采购预算总额为0万元。