怀化市畜牧水产局2018年度部门决算

目录

第一部分  怀化市畜牧水产局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市畜牧水产局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分    怀化市畜牧水产局概况

    一、部门职责

    1、研究拟订全市畜牧业、渔业发展战略、中长期发展规划、年度指导性计划，经批准后组织实施；贯彻落实产业政策和畜牧、兽医、渔业法律法规及规章。

    2、研究提出全市畜牧业、渔业发展政策建议；研究拟订全市畜牧业、渔业产业化发展规划，调整产业结构，优化资源配置，推进产业链建设；负责全市畜牧、兽医、渔业项目管理；负责全市畜禽养殖废弃物综合利用的指导和服务；预测并发布畜牧业和渔业生产资料、产品供求情况等经济信息，指导行业信息网络建设；研究提出饲料工业发展规划并组织实施。

    3、研究拟订全市畜牧业、渔业科技发展规划；负责组织重大科研、科技培训和技术推广；指导制定、监督实施养殖业技术标准；指导基层技术推广体系建设。

    4、负责地方畜禽、水产品种资源保护和开发利用工作；负责用于畜牧养殖业的草地资源的保护、开发利用和监督管理工作。

    5、负责兽医医政和兽药药政有关工作。

    6、负责渔业行政执法监督管理、渔业资源保护、渔业船舶检验和渔船渔港安全监督管理、渔业水域生态环境及水生野生动物保护有关工作。

    7、负责动物卫生监督管理和动物疫病防控工作有关工作；组织开展动物及动物产品检疫(不含出入境口岸动物检疫)；负责动物疫病监测、预报预警和流行病学调查；研究拟订动物疫病预防控制规划、预案和方案；组织实施动物疫病预防、控制和扑灭工作。

    8、负责畜禽水产品质量安全的监督管理和应急处置；承担畜禽水产品、种畜禽、水产种苗、牧草种子、兽药、兽医医疗器械、饲料及饲料添加剂的质量检测和执法监督管理有关工作。

    9、指导、监督全市畜牧水产系统各种专项资金的使用；负责畜牧水产系统内部的财务审计、财务管理与指导。

    10、承办市委、市政府及市农业委员会交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）内设机构设置。怀化市畜牧水产局作为一级部门预算单位，内设科室为办公室、计财科、人事科、科技生产与法规科、质量安全科、渔政科、兽医科。负责管理所属二级单位：市畜牧工作站、市水产工作站、市动物疫病预防控制中心、市畜禽水产品检验检测中心、市船舶检验检测站、市饲料工业办公室、市畜牧水产综合执法支队（加挂市动物卫生监督所）、市原种猪扩繁场、市牛羊良种场、市蜂业服务部。怀化市牛羊良种场作为二级部门预算单位，无内设机构。

（二）决算单位构成。怀化市畜牧水产局2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市畜牧水产局本级以及怀化市牛羊良种场。

第二部分    怀化市畜牧水产局2018年度部门决算表

  见附件

怀化市畜牧水产局2018年部门决算共公开8张决算表，包括：收支总表3张：《收入支出决算总表》《收入决算表》《支出决算表》；财政拨款收支表5张：《财政拨款收入支出决算总表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。（公开表格附后，见附件1）

第三部分    怀化市畜牧水产局2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    1.收支总计与上年决算数比较

    2018年度收、支总计1557.1万元。与2017年相比，增加129.17万元，增长9.05%，主要是因为：一是在职人员工资的正常调增；二是省、市财政增加非洲猪瘟防控工作专项经费；三是市财政追加畜牧业规划编制工作经费。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计1494.46万元，其中：财政拨款收入1494.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计1213.94万元，其中：基本支出1213.94万元，占100%。项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2018年度财政拨款收、支总计1557.1万元，与2017年相比，增加155.8万元，增长11.12%，主要是因为：一是在职人员工资的正常调增；二是市财政增加非洲猪瘟防控、畜牧业规划编制工作专项经费。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款支出1213.94万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少28.55万元，减少2.3%。主要是因为：进一步压缩单位的行政运行经费与“三公”经费。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1213.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出148.21万元，占本年一般公共财政拨款支出12.21%；社会保障和就业支出70.53万元，占本年支出的5.81%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占本年支出0.16%，农林水支出993.2万元，占本年支出的81.82%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为854.76万元，支出决算数为1213.94万元，完成年初预算的142.02%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

    年初预算为0万元，支出决算为148.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：市财政追加在职人员2018年市直单位绩效考核奖金。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为58.05万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市财政年初追加离退休人员2017年春节一次性生活补助。二是发放给离退休人员的退休金记入该功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为70.18万元，支出决算为12.48万元，完成年初预算的17.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将发放给离退休人员的退休金记入了功能科目“归口管理的行政单位离退休”。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为86.7万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：将缴纳在职人员的机关事业单位基本养老保险（单位部分）记入了功能科目“事业运行”。

5、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该市财政年中追加，该资金用来帮扶因重大疾病导致生活困难的职工。

6、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为587.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是市财政追加在职人员2018年市直单位综治奖金；二是将发放单位在职人员的工资记入该功能科目。

7、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）

年初预算561.57万元，支出决算为108.98万元，完成年初预算的19.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：将在职人员工资记入功能科目“行政运行”。

8、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）

年初预算为0万元，支出决算为2.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，用于开展科技“三下乡”服务活动。

9、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）

年初预算100万元，支出决算为83.8万元，完成年初预算的83.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：全市畜禽优先防治的病种疫情保持平稳。

10、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）

年初预算0万元，支出决算为6.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用了上年结转资金，开展畜禽农产品质量安全检验检测等工作。

11、农林水支出（类）农业（款）执法监管（项）

年初预算0万元，支出决算为5.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上年结转资金，开展渔政日常执法监管和专项整治行动。

12、农林水支出（类）农业（款）农业资源保护修复与利用（项）

年初预算27万元，支出决算为30万元，完成年初预算的111.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人工增殖放流资金，用于开展人工增殖放流。

13、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）

年初预算0万元，支出决算为0.4万元，决算数大于年初预算的主要原因是：年中追加预算资金，购买渔政执法设备。

14、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）

年初预算9.31万元，支出决算为167.99万元，完成年初算的1804.4%，决算数大于年初预算数的主要原因是：一是年中追加预算，举办水产健康养殖培训；三是非洲猪瘟疫情严峻，年中追加预算，开展非洲猪瘟防控工作，购买试剂耗材、应急物资和机械设备。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出1213.94万元，其中：人员经费953万元，占基本支出的78.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费260.94万元，占基本支出的21.5%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为76万元，支出决算为9.85万元，完成预算的12.96%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为48万元，支出决算为1.15万元，完成预算的2.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省委和市委相关规定，严格按照党政机关国内公务接待管理办法开展公务接待工作，与上年相比减少0.14万元，减少10.85%,减少的主要原因是从严从紧控制公务接待费开支。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为28万元，支出决算为8.7万元，完成预算的31.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定、省委和市委相关规定，严格公务用车管理和维护，与上年相比减少1.6万元，减少15.53%，减少的主要原因是：严格公务用车管理和维护。

  （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.15万元，占11.68%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费支出决算0万元，占0%，公务用车运行维护费支出决算8.7万元，占88.32%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.15万元，全年共接待来访团组35个，来宾130人次，主要是非洲猪瘟防控、水域滩涂养殖规划、畜禽粪污资源化利用、动物疫病监测流调等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8.7万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费8.7万元，主要是车辆油料费、过路费等支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2018年度本单位无政府性基金收支。

    九、关于2018年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，按照财政绩效部门要求已公开（见附件2）。

十、其他重要事项

    （一）机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出260.94万元，比年初预算数增加192.85万元，增长283.23%，主要原因是：在编制决算报表时，专项业务经费未列入项目支出进行决算。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1.15万元，主要用于召开怀化市养殖业工作会议，人数41人，内容为安排部署2018年全市养殖业工作，经费预算数0.59万元，决算数0.05万元；召开网箱养殖整治专项工作会议，人数39人，内容为研究制定全市网箱养殖全面清理整顿工作方案，经费预算数0.4万元，决算数0.06万元；召开全市畜禽水产品质量安全工作会议，人数47人，内容为安排部署2018年全市牧渔质量年工作，经费预算数1.32万元，决算数0.52万元；召开全市养殖业污染治理工作会议，人数42人，内容为安排部署全市养殖业污染治理工作，经费预算数0.99万元，决算数0.42万元；召开全市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作会议，人数42人，内容为安排部署全市非洲猪瘟等重大动物疫病防控工作，经费预算数0.4万元，决算数0.1万元。

2018年本部门开支培训费1.66万元，主要用于开展全市稻渔综合种养技术培训，人数57人，内容为稻田养鱼、水稻栽培及稻田特种养殖等，经费预算数2.28万元，决算数1.66万元。

2018年本部门没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2018年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额11万元，占政府采购支出总额的61.11%。

（四）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于单位日常开展非洲猪瘟防控、动物疫病监测流调、免疫效果评估、畜禽水产品质量安全管理与专项整治等工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分    名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分    附件

1、怀化市畜牧水产局2018年度部门决算公开表格；

附件1：怀化市畜牧水产局2018年度部门决算公开表格

2、怀化市畜牧水产局2018年度部门整体支出绩效评价报告

附件2：怀化市畜牧水产局2018年度部门整体支出绩效评价报告