第一部分 怀化市发展和改革委员会概况

一、部门主要职能 

怀化市发展和改革委员会主要职责是拟订经济社会发展战略；加强和改善宏观调控；综合协调各项政策；推进经济体制改革；引导和监管固定资产投资；推进产业结构战略性调整和升级；促进区域协调发展；引导和调控市场；促进经济社会协调发展；推进可持续发展；组织实施国家应对气候变化重大战略、规划和政策；组织拟订全市应对气候变化战略、规划和政策；组织编制全市国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员有关工作；承办市人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置情况

怀化市发展和改革委员会（以下简称“市发改委”）系市人民政府组成单位，内设办公室、行政审批服务科、国民经济综合和服务业科、法规与经济体制综合改革科、固定资产投资科等20个科室。下设怀化市价格监督检查局、怀化市价格成本调查队、市招投标管理办公室等10个二级机构。

部门决算包括怀化市发展和改革委员会本级和怀化市经济建设投资公司。

第二部分 怀化市发展和改革委员会2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市发展和改革委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市发展和改革委员会 　        　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：怀化市发展和改革委员会　 　　            单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市发展和改革委员会　   　 　 　       单位：万元

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市发展和改革委员会　                              单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市发展和改革委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市发展和改革委员会　  　 　 　     单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市发展和改革委员会 　　             单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 怀化市发展和改革委员会2017度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度我委年初结转和结余589.95万元，本年收入合计2467.5万元，收入总计3057.46万元；2017年度支出合计27311.11万元，年末结转和结余326.35万元，支出总计3057.46万元。收、支总计与上年相比增加391.44万元，增长14.68%。

增加的主要原因是主要原因是年末结转比上年增加，且相比去年追加了易地扶贫搬迁、两型社会建设等工作支出。

二、收入决算情况说明

2017年我委部门收入决算数为2467.5万元，其中：财政拨款收入2467.5万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

我委2017年度全年支出2731.11万元，其中：基本支出2009.99万元，占比73.6%；项目支出721.12万元，占比26.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我委2017年度财政拨款收、支总计3057.36万元，与2016年相比财政拨款收、支总计各增加395万元，增加14.84%。主要原因是2017年初财政拨款结转与结余较上年增加。重点项目和易地扶贫等工作的积极开展，一般公共预算财政拨款支出中项目收支较为增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我委2017年度一般公共预算财政拨款支出2600.81万元，与上年相比，增加528.3万元，增长25.5%，主要原因是因业务的开展项目支出增加了380.3万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

我委2017年度一般公共预算财政拨款支出2600.81万元，其中基本支出为1879.69万元，占比72.27%；项目支出721.12万元，占比27.73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

我委2017年一般公共预算财政拨款支出预算数为2047.04万元，我委2017年一般公共预算财政拨款支出决算数为2600.81万元，相比年初预算增加553.77万元，增加的原因如下：

2010401行政运行决算数为1489.74万元，预算数为1002.45万元，是因为非税返还用于日常开支，人员保险等支出也有增加；2010402一般行政管理事务决算数为477.18万元，预算数为423.39万元，是因为年初结转增加，且重点项目建设工作的积极开展增加了支出；2010408物价管理决算数为156.01万元，预算数为144.5万元，是因为上级追加了农产品成本调查经费，用于了农调工作的开展；2010499其他发展与改革事务支出决算数为248.77万元，预算数为38.5万元，是因为农本调查、价格监测湘西地区产业发展等资金追加，用于了价格监测工作，项目前期工作，和产业发展工作的开展；2019999其他一般公共服务支出决算数为104万元，预算为0万元，是因为追加了绩效考核奖励经费发放、2016年非税结转未拨付资金用于日常工作的开展；2080501归口管理的行政单位离退休费决算数为12.96万元，预算数为438.2万元，减少了425.24万元，是因为2017年下半年退休干部人员经费移交社保发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算数为70.38万元，预算数为0，是因为2017年下半年养老保险改革，财政下拨养老保险单位部分，由单位缴款；2119901其他节能环保支出决算数为25.75万元，预算数为0，是追加了两型社会建设工作经费用于了工作开展；2130599其他扶贫支出决算数为16.02万元，预算数为0，是因为易地扶贫搬迁工作开展。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我委2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1879.69万元，其中：人员经费1691.96万元，占比90%；公用经费187.73万元，占比10%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）三公”经费财政拨款基本支出决算总体情况说明

我委2017年度“三公”经费支出24.15万元，年初预算数为236万元。其中接待费10.42万元与年初预算数180万元相比，减少169.58万元；公务用车购置及运行费13.73万元与年初预算数56万元相比，减少42.27万元。

我委2017年度“三公”经费支出24.15万元，与上年相比，减少36.24万元，降低60%，主要原因是我委特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公用用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确，并且因公务用车改革，我单位处理10台以上的公务用车。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费13.73万元，与上年相比，减少31.91万元，降低70.01%；公务接待费10.42万元，与上年相比，减少1.02万元，降低6.92%。

（二）三公”经费财政拨款基本支出决算总体情况说明

我委2017年度因公出国（境）组（参）团0个；公务用车购置0辆，运行费支出13.73，年末公务用车保有量9辆；国内公务接待批次750次，接待人次4500人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我委2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，年初预算0万元。2017年度政府性基金预算财政拨款支出130.3万元，年初预算0万元，主要原因是年初结转至本年支出。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

2017年我委根据《行政事业单位会计制度》、《预算法》、等相关法律法规制定了单位层面管理制度、业务层面管理制度，特别就“三公经费”等规范了经费支出流程，制定了公务接待、公用用车、差旅费、办公费等相关实施细则，厉行节约、严控“三公经费”和日常公用经费；接待制度对人员、标准、接待程序都予以规范，用车制度对车辆管理、维修、费用支出都进行了明确。同时，按照怀化市财政局要求实行“整体部门预算”、“三公经费”预算、“政府采购”预算公开制度，有效控制了基本支出中的公用经费，实际支出没有超出预算规模、范围和标准。根据部门整体支出绩效评价指标体系，市发改委2017年度评价得分为94分。

根据2017年度部门整体支出状况的概述和分析，部门整体支出绩效情况如下：本年预算配置控制较好。预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算。预算管理方面，建立了《预决算管理办法》，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

我委2017年度机关运行经费支出92.05万元，与上年相比，减少27.93万元，降低23.28%。主要原因是公车改革，我委的车辆使用数量减少了13台，并且厉行节约，控制了单位对于日常公车运行经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

本部门2017年度政府采购支出总额107.51万元。其中政府采购货物支出95.03万元、政府采购服务支出12.48万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。