怀化市国有土地上房屋征收办公室

2019年度部门预算公开说明

    目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

根据《怀化市区国有土地上房屋征收与补偿实施办法（试行）》（怀政发〔2014〕14号）及4个配套政策文件，市人民政府对市区国有土地上房屋征收工作实行全口径管理，鹤城区人民政府、经开区管委会为征收实施主体，市国有土地上房屋征收办公室为市房屋征收部门，负责鹤城区、怀化经开区房屋征收与补偿工作的统一监管，对各县市区人民政府房屋征收与补偿工作进行指导。

（一）贯彻执行国有土地上房屋征收的法律、法规和政策；拟定国有土地上房屋征收与补偿的中长期规划、年度征收工作计划；拟定房屋征收补偿工作相关配套政策；负责房屋征收法律法规的执法监察、政策宣传和业务培训工作。

（二）负责建立全市国有土地上房屋征收房地产价格评估机构备选库，公布纳入备选库的房地产价格评估机构名单，发布征收评估信息。对鹤城区、怀化经济技术开发区征收项目评估机构选定的组织监督。

（三）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收项目征收补偿方案、评估报告的审批。

（四）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收补偿协议备案。

（五）负责鹤城区、怀化经济技术开发区国有土地上房屋征收工作人员的业务培训。

（六）负责怀化城区国有土地上房屋征收项目征收补偿资金的归集管理、预算核定、审核拨付。

（七）负责各县市区国有土地上房屋征收与补偿工作的指导。

（八）承办市人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

市国有土地上房屋征收办作为一级部门预算单位，内设科室为：财务综合科、征收一科、征收二科、征收三科、政策法规科、人事教育科、监察室。

二、部门预算单位构成

本部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有市国有土地上房屋征收办部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数468.72万元，其中，一般公共预算拨款173.72万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款295万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少108.4万元，主要因为一般公共预算拨款收入减少，即在职人员中减少2人（退休），故财政拨款工资收入、公用支出都相应减少；纳入财政专户管理的非税收入拨款减少，因本年度开展的征收项目较去年减少，征收工作经费也相应减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数468.72万元，其中，基本支出468.72万元，项目支出0万元。支出较去年减少108.4万元，主要因为，一方面一般公共预算拨款收入减少，即在职人员中减少2人（退休），故财政拨款工资支出、公用支出都相应减少；另一方面纳入财政专户管理的非税收入拨款减少，因本年度开展的征收项目较去年减少，征收工作经费也相应减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收入支出情况

    2019年一般公共预算拨款收入为173.72万元，其中，人员经费139.76万元，公用经费33.96万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为173.72万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。人员经费支出139.76万元，即工资福利支出，包含基本工资、津补贴、奖金等；公用经费支出33.96万元，即商品服务支出，包含办公费、印刷费、水电费、差旅费等。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元。

  五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年本部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为50.5万元，其中，公务接待费25.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费25万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少4.5万元，下降8%，主要将公务接待费指标调减了4.5万元。

（二）机关运行经费

     2019年本部门机关运行经费一般公共预算拨款33.96万元，比2018年预算数减少5.3万元，下降13.5%，主要因为我单位严格控制各项开支，开源节流。主要用于：办公费支出3.5万元；印刷费支出3万元；水费支出2.5万元；电费支出2.5万元；差旅费支出5万元；会议费支出1万元；公务接待费4万元；工会经费支出1.56万元；福利费支出3.9万元；公车运行维护费支出7万元。

    （三）政府采购情况

     2019年本部门政府采购预算总额3万元，其中，政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(四) 预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出468.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元。

   （五）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆，单位无50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、基本支出：是指反映行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所需的最基本的支出，具体包括工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

八、公开附表

怀化市国有土地上房屋征收办公室2019年度部门预算公开表