发布时间：2018-08-20 11:15 信息来源：
第一部分 怀化广播电视大学概况
一、部门职责
怀化广播电视大学是采用广播电视、录音录像、计算机网络等现代信息技术和教育技术手段进行远距离教学的开放性成人高等学校。建校以来，学校以学历提升教育为主， 2012年、2013年，分别挂牌怀化市社区大学和怀化市干部培训网络学院，逐步形成学历教育和继续教育共同发展的格局。学校行政上由市教育局管理，教学业务上接受湖南广播电视大学的指导，依托国家开放大学系统资源，实行统筹规划、分级办学、分级管理的体制，在12个县、市（区）设有工作站或教学班，形成了遍布全市城乡的电大教育网络。开设了经济学、法学、教育学、文学、理学、工学、农学、医学、管理学9个学科40余个本、专科专业，在籍学生7000多人。
二、机构设置
学校共设办公室、纪检监察室、教务科、教学与学生管理科、招生办（直属部）、终教办、培训部、网教科、教技科、总务科十个职能科室。
学校共有教职工89人，其中：在编教职工57人，聘用教职工4人，退休教职工21人。在编教职工57人中含管理人员9人，专业技术人员49人（其中高级13人、中级19人、初级17人）。
第二部分 怀化广播电视大学2017年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
998.91 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
2.00 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
1049.35 |
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
1701.88 |
|
六、其他收入 |
6 |
0.10 |
六、社会保障和就业支出 |
19 |
38.00 |
|
|
7 |
|
七、社会保障和就业支出 |
20 |
2.00 |
|
|
8 |
|
八、医疗卫生与计划生育支出 |
21 |
4.10 |
|
本年收入合计 |
9 |
2048.35 |
本年支出合计 |
22 |
1747.97 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
0.95 |
|
年初结转和结余 |
11 |
54.15 |
年末结转和结余 |
24 |
353.58 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
2102.50 |
总计 |
26 |
2102.50 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表 单位：万元 公开02表部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
2048.35 |
998.91 |
|
1049.35 |
|
|
0.10 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
2002.26 |
952.91 |
|
1049.35 |
|
|
|
|
20502 |
普通教育 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
7.20 |
7.20 |
|
|
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
194.26 |
34.26 |
|
160.00 |
|
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
190.57 |
30.57 |
|
160.00 |
|
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
1333.02 |
534.88 |
|
798.15 |
|
|
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
533.86 |
533.86 |
|
|
|
|
|
|
2050599 |
其他广播教育支出 |
799.17 |
1.02 |
|
798.15 |
|
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
467.77 |
376.57 |
|
91.20 |
|
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
467.77 |
376.57 |
|
91.20 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.10 |
4.00 |
|
|
|
|
0.10 |
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
0.10 |
|
|
|
|
|
0.10 |
|
2299901 |
其他支出 |
0.10 |
|
|
|
|
|
0.10 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1747.97 |
1194.28 |
3.62 |
550.08 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
205 |
教育支出 |
1701.88 |
1148.18 |
3.62 |
550.08 |
|
|
|
20503 |
职业教育 |
194.26 |
34.26 |
|
160.00 |
|
|
|
2050302 |
中专教育 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
190.57 |
30.57 |
|
160.00 |
|
|
|
20505 |
广播电视教育 |
1386.23 |
1087.35 |
|
298.88 |
|
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
588.01 |
588.01 |
|
|
|
|
|
2050599 |
其他广播教育支出 |
798.22 |
499.34 |
|
298.88 |
|
|
|
20599 |
其他教育支出 |
121.39 |
26.57 |
3.62 |
91.2 |
|
|
|
2059999 |
其他教育支出 |
121.39 |
26.57 |
3.62 |
91.2 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
|
|
|
20807 |
就业补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
4.10 |
4.10 |
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
|
|
22999 |
其他支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
|
2299901 |
其他支出 |
0.10 |
0.10 |
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门： 单位：万元
|
收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
994.91 |
一、一般公共服务支出 |
13 |
2.00 |
2.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、教育支出 |
14 |
653.48 |
653.48 |
|
|
|
3 |
|
三、社会保障和就业支出 |
15 |
38.00 |
38.00 |
|
|
|
4 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
16 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
5 |
|
五、其他支出 |
17 |
4.00 |
4.00 |
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
18 |
|
|
|
|
|
7 |
|
…… |
19 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
8 |
998.91 |
本年支出合计 |
20 |
699.47 |
699.47 |
4.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
9 |
54.15 |
年末财政拨款结转和结余 |
21 |
353.58 |
353.58 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
10 |
54.15 |
|
22 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
11 |
|
|
23 |
|
|
|
|
总计 |
12 |
1053.05 |
总计 |
24 |
1053.05 |
1049.05 |
4.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门： 单位：万元
|
项 目 |
本年支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
695.47 |
691.85 |
3.62 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
20129 |
群众团体事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
205 |
教育支出 |
653.48 |
649.86 |
3.62 |
|
20502 |
普通教育 |
|
|
|
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
|
|
|
|
20503 |
职业教育 |
34.26 |
34.26 |
|
|
2050302 |
中专教育 |
1.69 |
1.69 |
|
|
2050305 |
高等职业教育 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2050399 |
其他职业教育支出 |
30.57 |
30.57 |
|
|
20505 |
广播电视教育 |
589.03 |
589.03 |
|
|
2050501 |
广播电视学校 |
588.01 |
588.01 |
|
|
2050599 |
其他广播教育支出 |
1.02 |
1.02 |
|
|
20599 |
其他教育支出 |
30.19 |
26.57 |
3.62 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
30.19 |
26.57 |
3.62 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
38.00 |
38.00 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
37.75 |
37.75 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.75 |
37.75 |
|
|
20807 |
就业补助 |
0.25 |
0.25 |
|
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
0.25 |
0.25 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.00 |
2.00 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.00 |
2.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门： 单位：万元
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
607.56 |
302 |
商品和服务支出 |
3.00 |
310 |
其他资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
254.58 |
30201 |
办公费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
230.52 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
3.74 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30205 |
水费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
91.9 |
30207 |
邮电费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
26.82 |
30209 |
物业管理费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
81.29 |
30211 |
差旅费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
78.27 |
30213 |
维修(护)费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
31020 |
产权参股 |
|
|
30305 |
生活补助 |
1.02 |
30216 |
培训费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
|
30307 |
医疗费 |
2.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
30403 |
财政贴息 |
|
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
|
30311 |
住房公积金 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
307 |
债务利息支出 |
|
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
30707 |
国外债务付息 |
|
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
399 |
其他支出 |
|
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
|
39906 |
赠与 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
|
|
|
|
人员经费合计 |
688.85 |
公用经费合计 |
3.00 |
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
部门： 单位：万元
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行费 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
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6 |
7 |
8 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
部门： 单位：万元
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
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3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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4.00 |
4.00 |
4.00 |
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229 |
其他支出 |
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4.00 |
4.00 |
4.00 |
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22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
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4.00 |
4.00 |
4.00 |
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2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
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4.00 |
4.00 |
4.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
第三部分 怀化广播电视大学2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2048.35万元，本年支出1749.97万元，年初结余和结转54.15万元，年末结余和结转353.58万元。同上年收入1586万元，支出1526.94万元决算数相比，收入和支出增加的原因是财政安排远程教育中心建设费300万元，安排校园维修改造费50万元，共计350万元用于学校发展建设。
二、收入决算情况说明
2017年度收入2048.35万元，其中财政拨款收入998.91万元（包括政府性基金预算财政拨款收入4万元），占比48%；事业收入1049.35万元，占比52%；其他收入0.1万元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出1747.97万元，其中财政拨款支出699.47万元（包括一般公共预算财政拨款支出695.47万元和政府性基金预算财政拨款支出4万元），占比40%；事业支出1048.4万元，占比60%；其他支出0.1万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入998.91万元，其中包括一般公共预算财政拨款收入994.91万元，政府性基金预算财政拨款收入4万元。
2017年度财政拨款支出699.47万元，其中包括一般公共预算财政拨款支出695.47万元，政府性基金预算财政拨款支出4万元。
与上年决算数相比变动的主要原因是财政安排远程教育中心建设费300万元，安排校园维修改造费50万元，共计350万元用于学校发展建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2017年度财政拨款支出699.47万元，其中包括一般公共预算财政拨款支出695.47万元，政府性基金预算财政拨款支出4万元，占本年支出的40%，上年决算数相比变动的主要原因是财政安排远程教育中心建设费300万元，安排校园维修改造费50万元，共计350万元用于学校发展建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2017年度财政拨款支出699.47万元，其中一般公共服务支出2万元，占比0.3%；教育支出653.48万元，占比93%；社会保障和就业支出38万元，占比5.8%；医疗卫生与计划生育支出2万元，占比0.3%；其他支出4万元，占比0.6%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2017年度财政拨款支出与年初预算数相对比，主要原因是一般公共预算安排远程教育中心建设费300万元，安排校园维修改造费50万元，共计350万元用于学校发展建设；政府性基金预算财政拨款4万元用于学校社区大学合唱团工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算支出691.85万元，其中人员经费支出688.85万元（工资福利支出607.56万元，对个人和家庭补助支出81.29万元），占比99.5%；公用经费3万元（商品和服务支出3万元），占比0.5%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
无
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
无
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年度政府性基金预算收入4万元，支出4万元，用于学校社区大学合唱团工作经费。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
从2017年预算配置情况来看，预算资金覆盖学校正常运转的需要，分配办法科学，考虑的因素合理，分配的结果合理，能保证人员经费支出和单位全年工作任务的完成。现将学校各部门履职及履职效益情况总结如下：
2017年，学校深入学习贯彻党的十八届六中全会、十九大精神和“两学一做”常态化制度化学习教育，全面从严治党。以市委市政府“一极两带”、“一个中心、四个怀化”建设目标为纲要；以湖南开放大学地方分院创建的具体要求为抓手；以建设“怀化现代远程教育中心”工作为驱动；以提升教育教学质量为重点，按照“外树形象、内抓管理、夯实基础、再创辉煌”的目标不断前进，强化社区教育，全面推进电大教育服务怀化终身教育和学习型社会建设的工作进程，促进学校持续、稳定、健康发展。经过全体师生员工的共同努力，学校各项事业得到进一步发展，综合办学实力进一步增强，较好实现了全年的工作目标。面对生源竞争空前激烈的招生形势，我校党委班子注重教育引导全体教职工树立招生工作是学校一切工作的前提和基础的思想，始终抓紧招生工作不放松，尽管今年的招生工作困难重重，我校仍然取得了较好的成绩，全年实现招生：开放教育本科373人、开放教育专科1580人、农民大学生780人，预科生314人，联办网络教育409人，共计3456人，超额完成了全年招生计划任务。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出5.73 万元，比2016 年减少4.01万元，降低41%。主要原因是：根据公车改革要求，学校处置了两辆公车，保留一辆公务用车。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额25.7万元，其中：政府采购货物支出25.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
