附件1

                   目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

我校是怀化市义务制初级中学，主要实施初中阶段义务教育，为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。

（二）机构设置情况

武陵中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务室、教研室、德育室和总务室。

二、部门预算单位构成

武陵中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有武陵中学部门本级

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数1993.85万元，其中，一般公共预算拨款1893.85万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款100万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少24.6 万元，主要原因是非税收入减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数1993.85万元，其中工资福利支出1719.14万元(工资福利支出1719.14万元,包括基本工资1041.57万元,津贴补贴5.33万元,绩效工资640.24万元);商品和服务支出148.41万元、支出较2020年减少24.6万元,主要原因是:工资福利支出比上年减少84.01万元、商品和服务支出较2020年减少66.89万元。 

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为1893.85万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为1867.55万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1041.57万元、津贴补贴5.33万元、办公费5万元、印刷费0万元、水电费2万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为26.3万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：校方责任险支出4.5万元，主要用于学校校园安全责任保险的购买等方面；校园保安经费支出21.8万元，主要用于学校保安工资福利支出等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年武陵中学一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.14万元，其中，公务接待费2.14万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.24万元，下降10.08%，主要因为压减开支

（二）机关运行经费

     2021年武陵中学机关运行经费一般公共预算拨款148.41万元，比2020年预算数减少66.89万元，下降31%，主要因为压减支出，主要用于：办公费支出，5万元；水电支出，2万元；维修维护费支出，5万元等。

    （三）政府采购情况

   2021年武陵中学政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出1993.85万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出26.3万元，其中校方责任险4.5万元，校园保安专项经费21.8万元.......全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1、2021年本部门无会议费预算。

2. 2、2020年，武陵中学培训费预算4万元，具体为：教师心理学培训，内容为教育教学积极心理学，预计人数200人，预算2万元.

3. 2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 武陵中学2021年预算公开