目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

我校是怀化市义务制初级中学，主要实施初中阶段义务教育，为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。

（二）机构设置情况

武陵中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务室、教研室、德育室和总务室。

二、部门预算单位构成

武陵中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有武陵中学部门本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级的汇总情况。

（一）收入预算，2020年年初预算数2018.45万元，其中，一般公共预算拨款1984.28万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款34.17万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增加221.22  万元，主要原因是人员经费增加及单位机关事业单位的养老保险缴费记入预算。

（二）支出预算，2020年年初预算数2018.45万元，其中工资福利支出1803.15万元(工资福利支出1803.5万元,包括基本工资1041.53万元,津贴补贴2.61万元,奖金86.79万元,绩效工资638.05万元);商品和服务支出215.30万元、支出较2019年增加221.22万元,主要原因是:工资福利支出比上年增加199.43万元、商品和服务支出较2019年增加21.79万元，而机关事业单位养老保险也记入2020年预算工资福利支出的预算所以比19年增加支出。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2020年一般公共预算拨款收入为1984.28万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1984.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1041.53万元、津贴补贴2.61万元、办公费17.30万元、印刷费0.30万元、水电费18万元等；

（二）项目支出：2020年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。无具体专项项目支出。

五、政府性基金支出

2020年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

      2020年本单位一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为2.38万元，其中，公务接待费2.38万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年预算数减少1.02万元，下降30%，主要因为主要因为压减公务接待费开支。

（二）机关运行经费

      2020年武陵中学机关运行经费一般公共预算拨款215.30万元，比2019年预算数增加21.79万元，提高11%，主要因为2020年人员增加。主要用于办公费用支出，17.3万元；印刷费支出，0.3万元；水电费支出，18万元等。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    （三）政府采购情况

  2020年本单位政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我单位整体支出2018.45万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，涉及项目支出0万元，无明细专项，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2019年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备。

2.截至2020年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2020年本部门无会议费预算。

2.2020年，武陵中学培训费预算1.8万元，具体为：教师心理学培训，内容为教育教学积极心理学，预计人数200人，预算1.8万元.

3.2020年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

2020武陵中学部门预算公开表