目录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

我校是怀化市义务制初级中学，主要实施初中阶段义务教育，为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。

（二）机构设置情况

武陵中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务室、教研室、德育室和总务室。

二、部门预算单位构成

武陵中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有武陵中学本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算只有武陵中学本级的汇总情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数1797.23万元，其中，一般公共预算拨款1797.23万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少83.27万元，主要原因是单位机关事业单位的养老保险缴费不计入19年预算造成19年预算比18年减少。

（二）支出预算，2019年年初预算数1797.23万元，其中工资福利支出1603.72万元(工资福利支出1603.72万元,包括基本工资909.66万元,津贴补贴2.54万元,奖金75.81万元,绩效工资615.71万元;商品和服务支出193.51万元、对个人和家庭的补助0万。支出较2018年减少83.27万元,主要原因是:工资福利支出比上年增加220.03万元、而机关事业单位养老保险不计入19年工资福利支出的预算所以比18年减少支出308.58万元。商品和服务支出比上年减少5.28万元，主要原因是压减公用经费开支。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

      2019年一般公共预算拨款收入为1797.23万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为1797.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资909.66万元、津贴补贴2.54万元、办公费13.3万元、印刷费0.3万元、水电费18万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2019年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。无具体专项支出安排。

五、政府性基金支出

2019年无政府性基金支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

      2019年武陵中学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为3.4万元，其中，公务接待费3.4万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少0.6万元，下降15%，主要因为压减公务接待费开支。

（二）机关运行经费

 2019年部门机关运行经费一般公共预算拨款193.51万元，比2018年预算数减少5.28万元，下降2%，主要因为部分支出压减经费支出。主要用于：办公费用支出，13.3万元；印刷费支出，0.3万元；水电费支出，18万元等。

    （三）政府采购情况

 2019年本单位政府采购预算总额为0万元，其中政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出1797.23万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目0个，未涉及项目支出，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门无车辆，无50万元以上的专用设备,无单价100万元以上专用设备。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

武陵中学2019年部门预算公开表