一、部门基本概况

（一）部门职责

我校是怀化市义务制初级中学，主要实施初中阶段义务教育，为高一级学校培养德、智、体、美、艺全面发展的初中毕业生。

（二）机构设置情况

怀化市武陵中学作为一级部门预算单位，内设科室有：办公室、教务处、德育处、教研处、总务处。

二、部门预算单位构成

怀化市武陵中学只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年度部门预算编制范围的只有怀化市武陵中学本级。

三、部门收支总体情况

2018年部门预算为怀化市武陵中学本级。

（一）收入预算，2018年年初预算数1880.8万元，其中，一般公共预算拨款1880.5万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较2017年预算2179万元减少298.5万元，主要原因是财政专户管理的非税收入拨款2017年97.47万元，2018年无，减少97.47万元；上年结转2017年267.9万元，2018年无，减少267.9万元；一般公共预算拨款中经费拨款2017年1813.63元，2018年1880.5万元，增加66.87万元

（二）支出预算，2018年年初预算数1880.5万元，其中工资福利支出1692.27万元(工资福利支出1383.69万元,包括基本工资889.18万元,津贴补贴2.48万元,奖金74.1万元,绩效工资417.93万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出308.58万元)、商品和服务支出188.23万元、对个人和家庭的补助0万。支出较2017年减少298.5万元,主要原因是:工资福利支出比上年增加了287.42万元、商品和服务支出因2018年财政专户管理的非税收入拨款等未纳入收入预算，造成支出比上年减少389.51万元、对个人和家庭的补助因退休人员工资由社保发放，比上年减少196.41万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况

2018年一般公共预算财政拨款收入为 1880.5万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数1880.5万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理费等日常公用经费。其中工资福利支出1692.27万元（包括基本工资889.18万元,津贴补贴2.48万元,奖金74.10万元,绩效工资417.93万元;机关事业单位基本养老保险缴费支出308.58万元)、商品和服务支出188.23万元、对个人和家庭的补助0万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一） “三公”经费预算       

2017年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费0万元。2017年“三公”经费预算为9万元，其中：公务接待费5万元、公务用车购置及运行费4万元。2018年“三公”经费预算控制数较上年预算数减少5万元，下降55%主要原因是学校公车已经报废。

（二）机关运行经费

2018年怀化市武陵中学部门机关运行经费一般公共预算财政拨款188.23万元，比2017年预算577.74万元及减少389.51万元，下降幅度67%。主要下降原因是因为2018年机关运行经费预算财政只安排了主要用于：办公费10万元，印刷费0.3万元，水费14万元，电费11万元，邮电费5.4万元，物业管理费27.48万元，差旅费6.4万元，维修费12.5万元，培训费1.8万元，公务接待费0.8万元，劳务费4.5万元，专用材料费7.8万元，工会经费17.78万元，福利费44.46万元，公务用车运行维护费3.8万元，其他交通费用0.6万元，其他商品和服务支出19.11万元。

（三）政府采购情况

2018年怀化市武陵中学政府采购预算总额0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

公开附表：武陵中学.xls