一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市铁路第一中学贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学。以立德树人，办人民满意的教育为办学宗旨；以人为本立校，人文兴校，人才强校为办学理念；以依法治校、创新发展、提升质量为办学原则：以为学生一生的成长和幸福奠基为办学目标；以党建为纲，创新生机和谐; 以德育为先，推进内涵发展; 以质量为重，提升育人水平; 以特色为要，突破发展瓶颈; 以建设为基，改善办学条件为办学思路。

组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量，培养德、智、体、美等全面发展的学生。

（二）机构设置情况

怀化市铁路第一中学为一级部门预算单位，

内设科室有：内设科室为：办公室、教务处、政教处、财务室、总务处

二、部门预算单位构成

怀化市铁路第一中学部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市铁路第一中学部门本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2018年年初预算数1795.96万元，公共预算财政拨款2017年的4603.76万减少2807.8万。公共预算财政拨款减少2807.8万主要原因为：压缩了教育支出预算，未安排项目支出

（二）支出预算，2018年年初预算数1795.96万元，其中，工资福利支出1602.94万元，商品和服务支出：192.30万元，对个人和家庭的补助：0.72万元.总支出较2017年减少2807.8万元。其原因是：压缩了教育支出预算，未安排项目支出预算。

（三）公开表格，公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《收支预算总表》《怀化市直2018年部门预算收入总表》《怀化市直2018年部门预算支出总表》《怀化市直2018年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2018年部门预算财政拨款收支总表》《怀化市直2018年部门预算一般公共预算支出表》《怀化市直2018年部门预算一般公共预算基本支出表》《怀化市直2018年部门预算一般公共预算“三公”经费支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共财政预算拨款支出情况

2018年公共财政预算经费拨款收入为1795.96万元，具体安排情况 如下：

（一）基本支出：2018年年初预算为1795.95万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。包括工资福利支出1602.94万元，对个人和家庭的补助0.72万元，商品和服务支出192.30万元。

（二）项目支出：2018年年初预算数为0万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外支出。  

五、其他事项说明

（一）三公经费预算

“三公”经费预算：2018年“三公”经费预算控制数为24.5万元，其中：公务接待费20万元、公务用车购置及运行费4.5万元、因公出国（境）费0万元。较2017年的34.5万元下降29%,

变动原因：  执行“八项规定”厉行节约。

（二）机关运行经费

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为192.3万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。仅为2017年的36.7% 。

变动原因：压缩开支，厉行节约。

（三）政府采购情况

2018年怀铁一中政府采购预算0万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维修费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。