目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责：实施初、高中基础教育，遵守国家法律、法规，贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量。根据全市教育改革发展战略和规划，研究学校事业发展计划，组织实施学校布局调整规划和办学体制、人事制度等改革，引导建立现代学校制度。

按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理。组织制定和实施校舍和校园建设规划，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。

（二）机构设置情况

怀化市第三中学作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、现教室、督导室。

二、部门预算单位构成

一级部门预算单位请说明：纳入2021年怀化市第三中学部门预算编制范围的包括：怀化市第三中学部门本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数4089万元，其中，一般公共预算拨款2482万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款1607万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少983.20万元，主要原因是我校初中部剥离，独立办学，一般公共预算拨款减少。

（二）支出预算，2021年年初预算数4089万元，其中，主要是工资福利支出3278.24万元，商品和服务支出670.73万元，对个人和家庭的补助84.14万元，资本性支出55.89万元。支出较去年减少983.20万元，主要原因是初中部剥离后人员支出有较大幅度减少。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为2482万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2436万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资1377.65万元、津贴补贴5.83万元、办公费15万元、印刷费0万元、水电费15万元、办公设备购置费0万元等；

（二）项目支出：2021年年初预算数为46万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他工资福利支出29万元，主要用于保安人员工资方面；其他商品服务支出17万元，主要用于学生校方责任险、考点经费支出方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市第三中学部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.75万元，其中，公务接待费2.52万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.23万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少0.75万元，下降10%，主要因为厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减“三公”经费。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市第三中学部门机关运行经费一般公共预算拨款232.62万元，比2020年预算数减少139.94万元，下降37.56%，主要因为厉行节约，严格执行中央八项规定和实施细则，落实过“紧日子”有关措施，压减机关运行经费。主要用于：办公费支出：15万元；水费支出：15万元；物业管理费支出：11万元；维修费支出：18万元等。

    （三）政府采购情况

2021年本部门政府采购预算总额为0万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出4089万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出46万元，其中专项业务工作经费46万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。截至2020年12月31日，无50万元以上的专用设备。

2.截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年本部门无会议费预算。

2.2021年本部门培训费预算8.80万元，具体为：教师外派学科专业培训，预计人数50人，预算8.80万元。

3.2021年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

 三中2021部门预算公开表