一、部门基本概况

实施初中和小学义务教育，促进教育事业发展。初中学历教育，小学学历教育，教改实验（相关社会服务）

（二）机构设置情况

怀化市实验学校作为一级部门预算单位，是九年一贯制义务教育学校，共有学生4199人，全校在职教职员工230人，外聘教师15人。分初中和小学两个校区。初中教学部有学生1239人，小学教学部有学生2960人。学校内设科室为：教导处，教研室，德育处，总务室，办公室，财务室和初中，小学各学科教研组18个。在学校领导的正确领导下，学校各项工作井然有序，圆满完成各项教学任务，教学质量名列前茅。

二、部门预算单位构成

怀化市实验学校部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有怀化市实验部门本级

三、部门收支总体情况

2018年怀化市实验学校部门预算只包括本级预算。

（一）收入预算，2018年年初预算数5613.65万元，其中，一般公共预算拨款2296.45万元，上年结转初中重建等项目资金3307.43万，上年结转社会保障性缴费9.77万。政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年增减少26.18  万元，主要原因是纳入财政专户管理的非税收入拨款减少26万。

（二）支出预算，2018年年初预算数5613.65万元，其中，主要基本工资福利支出1998.23万元，商品和服务支出285.52万元，对个人和家庭的补助12.70万元,基本建设支出（上年结转）3307.43万元，社会保障性缴费支出（上年结转）9.77万元。支出较去年减少26 万元，主要原因是基本工资福利支出比上年增加509.13万（a:国家养老保险制度改革，故增加机关事业单位基本养老保险拨款331.09万；b:提高老师工资用于缴纳养老保险个人部分和新进教师等原因，增加基本工资福利支出178万）。商品和服务支出增加40.75万（原因学生较上年增加182人，故临聘老师工资，保安工资，学生各项开支，还因学校设施陈旧维修费，普及电脑教学和办公，电脑的维修及维护等各项费用均增加）。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

2018年一般公共预算拨款收入为2296.45万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018年年初预算数为2296.45万元（含265.03万元项目支出），是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费；

（二）项目支出：2018年年初预算数为××万元(项目预算数待定)，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。上年结转的初中重建等项目支出3307.43万元，主要用于初中重建项目等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

2018年怀化市实验学校部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为6.2万元，其中，公务接待费6.2万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年预算数减少（或增加）0万元，下降（或提高）0%，主要原因：学校领导严格执行国家政策严控“三公”经费，在学校学生增加和老师增加的情况下“三公”经费预算和上年持平。

（二）机关运行经费

2018年怀化市实验学校部门机关运行经费一般公共预算拨款126.96万元，比2017年预算数减少78.36万元，下降38%，主要原因：有72万元用于学生的其他商品与服务支出做在上级补助收入的预算中，另减少的6.36万是学校为节约开支压减其他商品和服务支出预算。（不论增加还是减少都要说明原因）主要用于：办公费支出，4.56万元；水费支出，12万元；电费支出，3.27万元，邮电费支出，4.5万元，,差旅费支出，12万元，,培训费支出，2.9万元，公务接待费支出，6.2万元，工会经费支出，19万元，,福利费支出47.5万元，其他商品和服务支出，14.13万元等。

（三）政府采购情况

2018年怀化市实验学校政府采购预算总额8190万元（政府采购预算总额待定），其中，政府采购货物预算3140万元、政府采购工程预算5050万元。

六、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。